Trabalho Seguran a da Informa o

Ativos

Mainframe
Servidor de Arquivos
Servidor HTTP
Switch
Computadores
Roteador
Link da internet
Pessoas
Boletos
Notas Fiscais
Diplomas
Contratos
Controle de portaria
Sistema de alarme
Energia

Matriz
--Documentos
Quais processos vinculados a papel que a empresa possui?
R: Ficha com dados cadastrais

Documentos ficam guardados em um gaveteiro em ordem alfabetica na sala da secretaria, separados por turma, não possui chave,se tiver acesso pode roubar tudo, pode molhar, pode mofar.

Como é feito o descarte dos documentos? nao tem uma politica de descarte de documentos

--Servidores
O ambiente dos servidores esta refrigerado de forma satisfatória?
R: Existe ar condicionado, porem, não ha controle de temperatura, possiveis problemas super aquecimento ou congelamento.

O ambiente dos servidores possui controle de incendio? Sistema de detecção e extintor.
Não possui nada

A sala dos servidores não é adequada.
A sala dos servidores não possui controle de acesso de pessoas.

A instalação instalação elétrica da sala de servidores possui?
Nobreak, gerador
Não possui uma pessoa que de manutenção ou verifique

A empresa não tem controle de acesso a internet e nem a pen drive
A empresa tem uma politica de segurança, tem documento de confidencialidade
A matriz possui um backup no mainframe, no mesmo local
A empresa inteira não possui firewall, o roteador faz o papel de firewall

Possui mais de um link de internet?
Não possui

Computadores
Computadores estão atualizados, possuem anti virus, senha para acesso? (Geral matriz e filial)
Possui antivirus, não atualizados com frequencia
Não se preocupam com atualização
Não possui senha para acesso

Arquivos acessados na intranet possuem controle de acesso por usuario e senha e por função

Pessoas ( Geral)
Clima organizacional é bom

Possuem o treinamento quando entram na empresa, não possui acompanhamento dos termos de compromisso, politica de segurança,porem,são assinados

nao possui acesso de controle de pessoas

Filial
Servidor