trabalho de sgi

Exercícios

Auditorias Internas de

Sistema de Gestão Integrado
(ISO 9001/ ISO 14001/
OHSAS 18001/ SA8000)

Auditorias Internas QMASSORS

Exercício A - OBSERVAÇÃO x NÃO CONFORMIDADE
Complete a tabela em anexo, indicando para cada evidência constatada durante um processo de auditoria: o tema abrangido (Segurança e Saúde Ocupacional-SSO, Meio
Ambiente-MA, Responsabilidade Social-RS ou Qualidade-Q), o parágrafo do referencial normativo correspondente (NBR ISO 14001/ OHSAS 18001), marcando um “X” na coluna “OBSERVAÇÃO” ou “NÃO CONFORMIDADE”; considerando as definições abaixo: •

Observação: Significa a constatação de um fato por ocasião de uma auditoria, baseada em uma evidência objetiva que pode levar a uma Não-Conformidade.

•

Não-Conformidade: Significa uma situação observada cuja “evidência objetiva” indique o não atendimento a um requisito especificado.
TEMA

CONSTATAÇÃO
1. Vários operadores demonstraram não conhecer os aspectos, fatores de risco, a Política de Segurança,
Saúde e Meio Ambiente, Qualidade e Responsabilidade
Social estabelecida pela Companhia, assim como seu papel no SGI.
2. Não existe uma definição da periodicidade dos eventos de analises criticas pela Administração.
3. A empresa não deve se envolver com ou apoiar a utilização de trabalho infantil.
4. Não há procedimentos formais para monitoramento do nível de conformidade com a legislação aplicável de MA e de SSO.
5. Não foram identificados registros de ações corretivas para um acidente ocorrido há um mês quando os dois operadores acidentados ficaram afastados.
6. Os procedimentos para a identificação, avaliação de aspectos/ impactos ambientais e de perigos/fatores de risco e danos não contemplam as atividades de manutenção. 7. A listagem de requisitos legais e outros requisitos não contempla a Portaria XX da SSMT, emitida há uma semana. 8. Não foi realizado o treinamento em primeiros socorros para os eletricistas, conforme previsto pela