Trabalho de Auditoria de Sistemas

TRABALHO

AUDITORIA DE SISTEMAS

Componentes do Grupo:

Patricia Ferreira da Cunha Tavares –
Márcio Oliveira Fernandes –
Elisabete Silva do Nascimento Lima –
Luciana de Oliveira –
Claudia Cristina de Sousa –
Sheila Gentil Monteiro –
Paula Paiva da Silva Bitencourt –

Auditoria e Controladoria
Universidade Cândido Mendes Projeto A Vez do Mestre

Trabalho 01

RELATÓRIO DE TRABALHO

PONTO DE CONTROLE:
Serão analisadas neste relatório, as considerações relativas ao acesso aos ambientes em que se encontram os Geradores de Energia e No Break. A empresa Delta adota o sistema Controle de Acesso aos Funcionários/Terceirizados/Visitantes. Em caso de desligamento de funcionários / Terceirizados, a administração deve estabelecer procedimentos para garantir que haja medidas oportunas em relação ao bloqueio da entrada do mesmo e estabelecimento de rotinas para a liberação de visitantes no ambiente da empresa.
As rotinas adotadas visam assegurar acesso somente ao pessoal autorizado, e a utilização do ambiente por visitantes, quando devidamente identificados e autorizados.

SISTEMA: O Sistema utilizado para o Controle de Acesso é o “SETA”. A entrada e saída de Funcionários/Terceirizados/visitantes é processada no aplicativo “SETA”. Tem competência para a gestão do sistema o gestor com cargo mínimo de Gerente. No caso de ausência desse, deve ser substituído pelo gestor com cargo hierárquico superior.

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO:
CONTATO:
O trabalho teve início com a visita à empresa supra-citada, tendo realizado reuniões com superintendentes e supex de cada área, para prover as condições necessárias à realização do trabalho. Para nossa análise, solicitamos o acesso aos históricos de controle de acesso, efetuamos inspeções nas áreas de trabalho dos ambientes em que se encontram os Geradores de Energia e No Break e observação de rotina de trabalho nas áreas