Tga - delinemento de rotinas de trabalho

Rotinas de faturamento contas hospitalares
Unidade de Internação
Entrada do paciente na unidade com documentações necessárias (guia de internação do convênio) e diagnostico pré definido, clinico ou cirúrgico.
Aberto prontuário médico.
Com a internação, é gerado uma série de documentações após solicitação médica (exames laboratoriais, rx ou materiais cirúrgicos). Caso a internação for clinica, e houver necessidade de autorização de algum material ou medicamento,
Central de regulação
Recebimento da documentação e solicitação de autorizações para determinados procedimentos
É feito um contato com o convenio, e envio do orçamento do que foi solicitado.
Recebimento das autorizações solicitadas e envio do protocolo ao faturamento
Faturamento/ Arquivo
Abertura do prontuário contábil, onde serão arquivados toda a documentação do paciente.
São separados todos os prontuários por convênios.
São encaminhados do arquivo para os auxiliares do faturamento, todos os prontuários contábeis.
Recebimento de todos os prontuários contábeis
É retirado um relatório para a conferência da documentação
Analise das contas, conferencias de toda documentação necessária, recebimento das autorizações para central de regulação.
Fechada a conta após a analise, é encaminhada a auditoria interna.
Auditoria Interna
Recebimento do prontuário médico e contábil
Auditoria interna (médicos e enfermeiras do hospital) realizam a pré analise do prontuário médico.
Apontamento de glosas e inclusões
Após está analise da pré auditoria é encaminhada, para a auditoria externa (médicos e enfermeiras do convênio)
Auditoria Externa
Analise do convênio
Apontamento das glosas e inclusões
Finalização da conta
Encaminhamento para o faturamento
Faturamento
Recebimento da conta
Emissão de notas e faturas
Protocola-se as contas para entrada em sistema áreas envolvidas (contas a receber, contabilidade e área financeira. Com o fechamento deste protocolo não é possível mais nenhum tipo