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Chamado 664873

Necessidade do cliente:
Caso o cliente pague um título com um cheque (tanto dele ou de terceiro) maior que o valor do título para vencimento exemplo em 30 dias. O sistema irá gerar um crédito da diferença. Até ai ok, porém se este mesmo cliente for fazer uma venda a vista ou em um prazo menor que 30 dias, o sistema não pode autorizar usar este crédito, pois o cheque ainda não foi descontado, ele poderia fazer utilizando o crédito somente se a condição da venda for superior a do cheque. Caso tenha vários créditos lançados, o sistema deverá fazer uma conta de prazo médio. Isso o cliente já possui em seu sistema atual.

Sugestão de solução:
Ao devolver uma mercadoria (pcsis4113) proveniente de uma venda a prazo, devera ser gravado o prazo desta venda no credito e quando este credito for usado para abatimento só poderá ser feito em vendas com prazo maior ou igual ao do credito.

Dúvida:

1 - Como será gerado o crédito no pagamento informando seu “prazo” para utilização ? Deve ter um campo na tabela pccrecli com prazo , que será extraído da venda .
Exemplo : faço uma venda com prazo médio de 60 dias médios , no momento em que acontecer a devolução vou gravar esta informação na tabela pccrecli e só vou poder usar este credito para uma venda que o prazo médio seja igual ou maior que 60 dias , esta validação deve estar no momento da venda

· Chamado 664805

CENÁRIO ATUAL : Atualmente cliente possui várias filiais, e os vendedores precisam ter permissão para alterarem as filiais quando a modalidade é entrega, o que esta trazendo erros de faturamento, pois em vários casos os vendedores esquecem de selecionar a filial ou informam uma filial errada.

NECESSIDADES DO CLIENTE :Toda vez que fazer uma venda, onde o tipo seja "entrega" deixar o pedido sempre amarrado sempre na filial do CD.

SUGESTÃO DE SOLUÇÃO:Deve ser criado um parâmetro para informar a filial da entrega , quando este parâmetro estiver preenchido todas