RELAT RIO DE AUDITORIA NO SETOR DE MANUTEN O MEC NICA

RELATÓRIO DE AUDITORIA NO SETOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA

PROGUARU S/A
a) Local: Rua Pedro de Toledo Nº360 b) data: 14/03/2015

c) Inspetores: PEDRO E NILTON d) Acompanhantes: Wagner e Leandro

e) Responsável pelo local: JÚLIO CÉSAR SANTOS

g) Referências técnicas: Manual de Procedimentos do RI h) nº funcionários por turno 22/6

DESCRIÇÃO

SIM

NÃO
COMENTÁRIOS
1) Existe um documento na decisão da manutenção de intervenção ou programação para conserto?

x
Somente é emitido uma notificação, a qual aguarda a parada do equipamento para seguir o fluxo.
2) São contidos dados do operador, do equipamento e informações ou histórico de ocorrências de falhas ou defeitos na OSM?

x

Sempre que necessários o histórico pode ser acessado e os dados do operador e do equipamento já saem impressos na OSM.
3)É feito um levantamento do nº de OSM gerado por operador ou por equipamento ?

x

Somente quando existe reincidência contínua de chamado por operador ou equipamento.
4)O colaborador faz a solicitação da peça em um documento o qual será arquivado ?

x

O documento refere-se ao verso da OSM, a qual é arquivada no término do serviço.
5) A requisição fica registrada no sistema anexada a sua devida OSM.

x

No momento da requisição on line, é necessário informar nº de serviço contido na OSM, a fim de que se crie um link na mesma com a RO.
6) È feito um teste na presença do enc. de manutenção antes da comunicação de liberação ao setor de transporte?

x

O encarregado faz uma verificação do serviço e caso ok, libera ao setor de transporte.
7) A alimentação do sistema é feita por pessoas qualificadas para a atividade?

x

Esta atividade só pode ser executada pelos enc. de manutenção.
8) As OSMs impressas são conferidas e arquivadas?

x

Este serviço é realizado pelo setor administrativo da