Relatório de Eletrônica Digital

Páginas: 5 (1136 palavras) Publicado: 24 de setembro de 2015
CONTROLE DO DOCUMENTO
APLICABILIDADE
VISTOS
Padrão
Específico
Participação
Nome
Assinatura

Operação
Teste



X


Redação
MAJ ALESSANDRA




Aprovação
CEL ALCÂNTARA




Responsável SGI
CAP EUSÉLIO

EVOLUÇÃO
Causa
Páginas Modificadas
Criação
Modificação
Anulação

31/03/2015

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--------

06/05/15
------

DIFUSÃO: LINK DA PÁGINA DA QUALIDADE DO CLBI.







SUMÁRIO




1
Objetivo eAplicação
1
2
Documentos de referência – Gestor do documento
2
3
Conceituações
3
3.1
DEFINIÇÕES
3.1
3.2
SIGLAS
3.2
4
Meios Necessários
4
4.1
PESSOAL
4.1
4.2
MATERIAL
4.2
5
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS
5
5.1
Confecção DE registro de conformidade
5.1
6
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL
6
6.1
Gestão ambiental
6.1
6.2
Saúde e segurança ocupacional
6.2















1 OBJETIVO EAPLICAÇÃO

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e procedimentos sobre as atividades desenvolvidas pela Seção de Controle Interno.
Este documento tem aplicação no âmbito do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno.


2 Documentos de referência - Gestor do Documento

a) RCA 12-1/2004 (RADA);
b) ICA 174-1/2007 (Controle Interno nas Unidades Gestoras);
c) MCA 172-3 MODULO 13(Manualde Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Comando da Aeronáutica).



3 CONCEITUAÇÕES

3.1 DEFINIÇÕES

a) AGENTE DE CONTROLE INTERNO – ACI - Agente da Administração incumbido da verificação da legalidade, da legitimidade e da economicidade dos assuntos técnico-administrativos e que assessora o Comandante, o Agente Diretor e o Ordenador de Despesas no cumprimento da legislação e dasnormas que regem o serviço administrativo no âmbito da Unidade Gestora;
b) SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira: É o sistema informatizado que contabiliza e controla toda a execução orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da Administração Federal;
c) ABACUS – Ferramenta de Sistema utilizado para trâmite virtual e indexação dos Processos Administrativos deGestão (PAG) da OM dentre outras finalidades;
d) SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, utilizado no processamento da folha de pagamento do pessoal civil; e
e) PROCESSO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO (PAG): É o instrumento utilizado pela Administração para organizar e disciplinar o trâmite interno da documentação referente à execução orçamentária, financeira e patrimonial dosrecursos da UG.

3.2 SIGLAS


COMAER
Comando da Aeronáutica
DCTA
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial
SGI
Seção de Gestão Integrada da Qualidade
SCI
Seção de Controle Interno
RADA
Regulamento de Administração da Aeronáutica
PAMS
Pedido de Aquisição de Material ou Serviço
NUP
Número Único de Processo
SIGADAER
Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos da Aeronáutica

4 MeiosNecessários

.1 4.1 Pessoal

Graduado da especialidade SAD ou servidor civil com curso técnico em Administração para atividade de registro de conformidade.

.2 4.2 Material

Computadores com conexão de internet e intraer para ingresso aos diversos sistemas da administração (SIAFI,) e material de escritório.


5 ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS

5.1 COMPETE AO CONFERENTE 6 O REGISTRO DE CONFORMIDADE

a)Acesso ao HOD do SERPRO por CPF/senha;
b) Acesso a rede SERPRO, utilizando código (CPF), senha e Sistema SIAFI;
c) Acesso ao SIAFI, utilizando código(CPF) e senha, e em seguida acesse o Sistema SIAFI do Exercício.
d) No SIAFI, digite F3 e selecione CONFORM (Conformidade);
e) Em seguida selecione REGISTROS (Conformidade de Registros de Gestão);
f) Utilize as transações:
g) CONCONFREG paraconsultas;
h) ATUCONFREG para atualizar; e
i) IMPCONFREG para impressão
j) CONFORMIDADE DOS REGISTROS DE GESTÃO - Consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no SIAFI e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações (Instrução Normativa nº 06/STN, de 31 Out. 2007).
k)A Conformidade dos Registros de Gestão tem...
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