RACP A297 199 SE O T CNICA OK CDP

ABERTURA

Registro de Ação Corretiva e Preventiva - RACP
FOR.P.SIG.13-03 R10

Pagina 1/1

Nº: 199
Data: 02/04/2015
Aberto por: Francilvania Fagundes

Origem:

 Reclamação de cliente
 Reclamação de demais partes interessadas
 Não conformidade de processo/produto

 Não conformidade ambiental
 Auditoria interna 01/2015 NC/OBS 113
 Auditoria externa NC

 Reunião de ____________
 Não conformidade de saúde e segurança 

Descrição da não conformidade:  Real (ação corretiva)  Potencial (ação preventiva)
Projetos não indicam ou referenciam critérios de aceitação (tolerâncias), em desacordo com item 7.3.3c da ISO 9001.
Evidência: Desenho ST5-00190 Rev 0 não especifica a tolerância para o espaçamento entre ferros longitudinais do pré-moldado N-PL2.
Nota: na medição de uma peça concretada foi encontrado espaçamento variando de 14 a 17 cm enquanto que o especificado no projeto é 15 cm.
Elemento do SIG: 11 ISO 9001/PBQP-H item ISO 14001 item OHSAS 18001 item
Processo: Seção Técnica Abrangência: Obra
AÇÃO NO EFEITO
Ação para resolver a não conformidade (ação no efeito)
Responsável
Prazo

Revisar a IT de Armação, inseri a informação: a quantidade de ferragem deve ser inserida de modo que garanta o cobrimento.
Jorge
25/04/2015

Ação para resolver itens semelhantes (abrangência da ação no efeito)
Responsável
Prazo

Verificar se há outras instruções que não constam as tolerancias definidas em projetos e Normas.
Jorge
25/04/2015

Ação para minimizar as consequências da não conformidade (mitigação)
Responsável
Prazo

NA
-
-
AÇÃO NA CAUSA
Descrição da causa: 1) A instrução de trabalho foi elaborada do ponto de vista da execução da atividade, sem atentar para as tolerâncias definidas nas NBR’s; 2) Não há procedimento padrão para elaboração de Instrução de Trabalho de Execução de Serviços onde relate a necessidade de se consultar as especificações do cliente incluindo os projetos.

Nome das Pessoas