Procedimento de sistema de gestão integrado

Páginas: 9 (2021 palavras) Publicado: 10 de setembro de 2013
PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
P.SGI.16 - Auditoria do Sistema de Gestão Integrado
0. SITUAÇÃO DE MODIFICAÇÃO
Revisão
Data
Observação

0
02/09/02
Validação

3
27/07/04
Alteração de siglas e qualificação de auditor

4
26/10/05
Adequação do documento ao PSGI 01 e atualização de siglas e revisão

1. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES E UTILIZAÇÃO DESTE DOCUMENTOTAREFA\SETOR
P/Q






Geral

Elaboração
X








Aprovação
X








Utilização







X

Divulgação
X








2. DESCRIÇÃO
Conforme fluxos páginas seguinte.
Elaboração:
Aprovação:
Verificado :
Página:

Área: P/Q
Nome: Rolando Gradim
Área: P/Q
Nome: Guilherme Heinz
Assinatura:Egydio - P/Q 26/10/05
1 de 5


PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
P.SGI.16 - Auditoria do Sistema de Gestão Integrado
0. SITUAÇÃO DE MODIFICAÇÃO
Revisão
Data
Observação

0
02/09/02
Validação

3
27/07/04
Alteração de siglas e qualificação de auditor

4
26/10/05
Adequação do documento ao PSGI 01 e atualização de siglas e revisão

1. MATRIZ DERESPONSABILIDADES E UTILIZAÇÃO DESTE DOCUMENTO
TAREFA\SETOR
P/Q






Geral

Elaboração
X








Aprovação
X








Utilização







X

Divulgação
X








2. DESCRIÇÃO
Conforme fluxos páginas seguinte.
Elaboração:
Aprovação:
Verificado :
Página:

Área: P/Q
Nome: Rolando Gradim
Área: P/Q
Nome:Guilherme Heinz
Assinatura:
Egydío - P/Q 26/10/05
1 de 5


Número: P.SGI.16 Título: Auditoria Interna
2.1 Auditoria Interna e Externa de Processo, e Sistema Integrado:



Responsabilidade
P/Q
T/Q
B
(Gestão da
qualidade de
ônibus)
Fluxograma
Programação/ Planejamento
Descrição
Documentos utilizados( Sistema Utilizado):
1 ° nível; 2a nível; 3° nível; 4° nível.Programação das auditorias internas:
A intensidade, a frequência e a abrangência das auditorias sào determinadas em um programa, considerando-se por exemplo: a importância do cumprimento das metas empresariais, reclamações de clientes, resultados de auditorias anteriores e indicadores e processos corporativos.
Programação das auditorias externas (nos encarroçadores):
A intensidade a frequência dasauditorias sào determinadas pelo grau de importância dos encarroçadores: considerando por exemplo: reclamações de clientes, resultados das auditorias anteriores e demanda de veículos em trabalho no mesmo.
Os resultados das auditorias de produto devem ser verificados antes da realização das auditorias de processo.
Periodicidade
No mínimo um ciclo de auditoria por ano. Nos encarroçadores: Conformecronograma
Caso necessário, poderão ser realizadas auditorias não planejadas, por ex., no caso de lançamento de novos produtos, mudanças estruturais, mudanças não previstas no sistema ou problemas levantados em auditorias de processo. Essas auditorias serão realizadas usando a mesma sistemática descrita neste procedimento.
Durante as auditorias, podem ser utilizadas listas de verificação,baseadas em requisitos da VDA Ó.3.NBR ISO 9001:2000, ISO TS 1Ó949::2000, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001. O critério de pontuação baseia-se no requisito da VDA ó.3 para auditona de processo.
Encarroçadores: Nas auditorias util/za-se check-ltst elaborado com base nos requisitos da VDA6.3; IS09001, padrões de qualidade DCBr e necessidades da área.


Execução
Auditor
NÃO
SIM
Auditoria:
Todas asfases das auditorias devem ser cumpridas (condução da auditoria / reunião de encerramento / follow-up das ações corretivas). A reunião de abertura é opcional e deve ser acordada entre o auditor líder e a área a ser auditada.
As tomadas de ação sob as não conformidades detectadas nas auditorias de produto são objeto de verificação nas auditorias de processo.
As nâo-conformidades são descritas no...
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