Procedimento de Auditorias Internas e Externas

Páginas: 8 (1822 palavras) Publicado: 29 de setembro de 2014







PROCEDIMENTO DE AUDITORIAS
INTERNAS E EXTERNAS



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1. OBJETIVO

Estabelecer a sistemática para o planejamento e condução de auditorias internas do Sistema de Gestão da Qualidade, visando verificar sua conformidade com os requisitos da norma ISO9001:2008 e com os documentos do SGQ, comprovar a manutenção e a eficácia do Sistema e promover a sua melhoria contínua.
Definir a metodologia para o tratamento dos resultados de auditorias externas.


2. REFERÊNCIAS

MAN-QUA-001 – Manual de Gestão de Qualidade.
PRO-QUA-004 – Controle de Produto Não Conforme.
PRO-QUA-005 - Ação Corretiva.
PRO-QUA-006 – Ação Preventiva.
PRO-QUA-007 –Comunicação Interna.
NBR ISO 19011 – Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade e/ou ambiental.


3. SIGLAS E DEFINIÇÕES

SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade.

Auditoria - processo sistemático, documentado e independente que visa obter evidências objetivas de que o SGQ está em conformidade com os requisitos da norma ISO 9001:2008 e da respectiva documentação, bem como avaliarse o SGQ está implementado e mantido de maneira eficaz.

Auditoria interna - auditoria realizada com auditores qualificados e procedimentos da própria organização.

Auditoria externa - auditoria conduzida por organizações externas segundo seus procedimentos particulares. Em geral, tais organizações externas são organismos certificadores contratados ou clientes.

Ciclo de auditoria -conjunto de uma ou mais auditorias agendadas para um determinado período e direcionadas a um propósito específico.

Programa de auditoria - roteiro a ser empregado em uma determinada auditoria, assim como os processos e áreas a serem auditadas, com respectivas datas.

Não conformidade - é o não atendimento a um requisito, que pode ser da norma ISO 9001, da documentação do SGQ, um requisito docliente, ou um requisito legal.

RD - Representante da Direção.


4. DESCRIÇÃO

4.1. Responsabilidades

4.1.1. Representante da Direção:

Programar as auditorias internas, considerando a situação e a importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados das auditorias anteriores;
Acordar com as organizações externas as datas de realização das auditorias externas;Emitir a Agenda Anual de Auditorias;
Recepcionar e auxiliar auditores externos;
Coordenar a execução das auditorias, a tomada de ações corretivas e preventivas e o acompanhamento da implementação e eficácias dessas ações.

4.1.2. Diretoria

Aprovar a Agenda Anual de Auditorias;
Analisar criticamente os resultados das auditorias realizadas.

4.1.3. Auditor interno qualificado:

Planejare executar as auditorias internas segundo este procedimento e o respectivo programa;
Emitir o relatório de auditoria;
Verificar a implementação e a eficácia das ações corretivas e preventivas.

4.1.4. Auditado:

Colaborar efetivamente com a execução da auditoria no seu setor, fornecendo todas as evidências objetivas e informações necessárias;
Manter uma postura pró-ativa e colaborarcom a boa comunicação durante a auditoria.

4.1.5. Coordenador da Qualidade:

Orientar os setores quanto ao tratamento de não conformidades e ações corretivas e preventivas a serem tomadas de maneira que esteja em conformidade com a norma ISO 9001:2008.

4.1.6. Responsável por setor:

Investigar as causas de não conformidades reais ou potenciais,
Propor ações corretivas ou preventivas...
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