Previsão orçamentária

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014
PESSOAL: Despesas mensais Reajuste Despesas anuais Desp. Provisionadas
Sálario Líquido/ serviços prestados R$1.877,25 10% R$24.779,70 R$2.064,98
Férias R$333,47 10% R$4.401,80 R$366,82
Cesta básica R$223,16 10% R$2.945,71 R$245,48
13º salario R$250,10 10% R$3.301,32 R$275,11
Medicina ocupacional R$33,00 8% R$427,68 R$35,64
Enc. Social INSS R$870,74 10% R$11.493,77 R$957,81
Enc. Social FGTS R$202,99 10% R$2.679,47 R$223,29
Enc. Social PIS R$25,37 10% R$334,88 R$27,91
Enc. Social IRRF R$24,91 10% R$328,81 R$27,40
Contribuição Sindical R$5,50 10% R$72,60 R$6,05
Total - média mensal R$3.846,49 R$4.230,48 CONSUMO E MANUTENÇÃO
Sabesp - água R$663,69 10% R$8.760,71 R$730,06
Elektro - energia elétrica R$373,26 36% R$6.091,60 R$507,63
Material de limpeza R$137,24 7% R$1.762,16 R$146,85
Manutenção/ Troca peças elevador R$206,00 7% R$2.645,04 R$220,42
Antena coletiva R$129,90 7% R$1.667,92 R$138,99
Telefone R$40,27 7% R$517,07 R$43,09
Total: média mensal R$1.550,36 R$1.787,04 CONSERVAÇÃO
Material/ serviço elétrico R$46,79 7% R$600,78 R$50,07
Material/ serviço de pintura R$15,54 7% R$199,53 R$16,63
Material/ serviço de construção R$93,27 7% R$1.197,59 R$99,80
Manutenção extintores/ mangueiras R$107,12 7% R$1.375,42 R$114,62
Limpeza caixas/ dedetização R$53,33 7% R$684,76 R$57,06
CFTV 7% R$- R$-
Material/ serviço hidráulico R$22,70 7% R$291,47 R$24,29
Jardim/ plantas 7% R$- R$-
Bombas 7% R$- R$-
Interfone 7% R$- R$-
Portão R$10,00 7% R$128,40 R$10,70
Total - média mensal R$348,75 R$373,16 ADMINISTRATIVO
Honorários Adm. R$403,79 7% R$5.184,66 R$432,06
RAIS/DIRF R$16,66 7% R$213,91 R$17,83
Material expediente R$18,16 7% R$233,17 R$19,43
Total - média mensal R$438,61