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Procedimento Operacional Padrão 01
Recebimento de mercadorias
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Procedimento Operacional Padrão para RECEBIMENTO DE MERCADORIAS
OBJETIVOS
Padronizar os procedimentos para o recebimento de mercadorias entregues no estabelecimento para minimizar a ocorrência de desvios ou erros, garantindo desta forma a origem e qualidade dos produtos adquiridos.
PROCEDIMENTO
- Conferir a nota fiscal quanto à razão social, quantidade, preço, condições de pagamento e se a remessa corresponde à encomendada.
- Conferir:
Nome do produto farmacêutico
Data de fabricação Data de validade (verificar legibilidade)Número de lote a que a unidade pertence (verificar legibilidade)Quantidade de unidades recebidas
Integridade da embalagem (estado de conservação)
Nome do fabricante
- Assinar o canhoto da nota fiscal, devolvendo-a ao entregador.- Encaminhar a nota fiscal conforme orientação da Empresa.
- No caso de medicação controlada, guardar a segunda via da nota fiscal no armário destinado aos medicamentos da Portaria 344/98 para que sejam registradas.
- Encaminhar a mercadoria recebida para armazenamento.
* Caso haja suspeita de que os produtos sujeitos às normas de vigilância sanitária tenham sido falsificados, corrompidos, adulterados, alterados ou impróprios para o uso, estes devem ser imediatamente separados dos demais produtos, identificados e devolvidos à distribuidora ou encaminhados à Vigilância Sanitária.
* O farmacêutico deve notificar imediatamente a autoridade sanitária competente, informando os dados de identificação do produto, de forma a permitir as ações sanitárias pertinentes.
* A nota fiscal deve ser separada e encaminhada à administração da Empresa.
Nome
Assinatura
Data
Elaborado por:
Maria Esther Barbizan CRF 3839PR
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Revisar em:
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