Pol Tica De Despesas

1 OBJETIVO

Divulgar e orientar as diretrizes existentes para o grupo quanto aos adiantamentos e reembolsos de despesas.

2 APLICAÇÃO

Aplicável a todas as despesas geradas nos processos comerciais, administrativos e operacionais.

3 POLITICA

3.1 Adiantamentos
3.1.1 A Solicitação de Adiantamento deve ser feita pelo Responsável de Projeto da OS, para Profissionais ativos, e que estejam alocados na OS, e a mesma deve estar vigente e com despesas cadastradas.

3.1.2 A solicitação de adiantamento em moeda estrangeira deverá ser feita com antecedência de 05 dias úteis antes da realização da viagem, e a prestação de contas deverá ser feita em moeda nacional, com a mesma cotação utilizada no adiantamento.

3.1.3 Não serão liberados adiantamentos para quarteirizados e Free Lancers.

3.1.4 Qualquer valor creditado à profissional para pagamento de despesas que não tenha sua respectiva “prestação de contas” regularmente efetuada ou justificada, nos termos do presente normativo, poderá ensejar entendimento de crime de apropriação indébita nos termos da Lei Penal, quando por culpa do profissional não haja possibilidade de compensá-lo em eventuais créditos existentes, acarretando assim prejuízo financeiro para a empresa.

4 RESPONSABILIDADE

4.1 Área Controle de Despesas

É a área responsável para liberar os adiantamentos e/ou pagamentos de reembolsos, e verificar o correto cumprimento das regras estabelecidas tomando as devidas providências, inclusive o não pagamento dos valores de adiantamento e/ou reembolsos aos Profissionais.

· A área de Controle de Despesas não está autorizada a atender diretamente dúvidas ou requisições de Profissionais, seja através de e-mail, telefone ou pessoalmente.

· Em caso de dúvidas, o Profissional deve entrar em contato com o Responsável de Projeto, e na falta deste, com o Responsável da OS, e estes devem acionar a área Controle de Despesas.
· Todas as solicitações feitas através de BO para a Área de Controle de Despesas serão encaminhadas