Plano de auditoria

Plano de Auditoria
Setores ou pessoas a serem auditados Requisitos
RH 4.4.1 - 4.4.2
Representante da Alta ADM 4.1 - 4.3.3 - 4.4.1 - 4. 4.2 - 4.6
Responsável pelo atendimento a legislação 4.3.1
Qualquer pessoa que trabalha no site 4.4.7
Qualquer pessoa do setor de manutenção 4.4.6
Um terceiro fixo da empresa 4.2 - 4.4.7
Responsável pela área de resíduos 4.5.1 - 4.4.6
Responsável pelo setor de compras 4.4.6(C)

CHECKLIST:
4.4.1
Quem é o representante da Alta da Administração? Tem a descrição das funções? Foram definidos os cargos?
4.4.2
Está sendo feito o treinamento e conscientização? O procedimento esta de acordo com a política?
4.1
Qual é o escopo?
4.3.3
Quais são seus objetivos e metas? São correntes com a política? Existe um programa para atingir e manter os objetivos e metas?
4.4.6
Como é feito o controle dos aspectos significativos? Existe um procedimento?
]

4.3.1
Foram levantados os Aspectos e Impactos? Foi determinado os aspectos significativos? Como é controlado?
4.3.2
Os requisitos legais são atendidos de acordo com os aspectos? Como é feito?
4.2
Possui uma Política ambiental? Os itens B e C constam na política?
4.6
É feito a análise? De quanto em quanto tempo é feito essa análise?
4.4.7
Existe um procedimento de emergência? A empresa testa seus procedimentos? Qual a frequência dos testes?
4.5.1