Modelo de memória de cálculo - lucro presumido

Páginas: 3 (521 palavras) Publicado: 21 de maio de 2012
Valores de Presunções e Alíquotas para Cálculo
BC Comércio BC Serviço Aliquota PIS 0,65%
CSLL 12% 32% 9% COFINS 3%
CNPJ 62.639.042/0001-24 CNAE: Isento IRPJ 8%32% 15% ISS 0%
Faturamento Retenções IR e 4,65 (PIS/COFINS/CSLL) Impostos Mensais
Mês Vendas Prest. Serv. Rec. Bruta IR (1,5%) RetCSLL (1%) RetCofins (3%) RetPis (0,65%) COFINS (3%) PIS(0,65%) ISS (0%)
janeiro 6.200.000,00 - 6.200.000,00 - - - - 186.000,00 40.300,00 -
fevereiro 5.250.000,00 5.250.000,00 - - - - 157.500,00 34.125,00-
março 17.780.000,00 - 17.780.000,00 - - - - 533.400,00 115.570,00 -
abril 6.450.000,00 - 6.450.000,00 - - - - 193.500,00 41.925,00-
maio 4.210.000,00 - 4.210.000,00 - - - - 126.300,00 27.365,00 -
junho 4.375.000,00 - 4.375.000,00 - - - - 131.250,00 28.437,50 -julho 7.210.000,00 - 7.210.000,00 - - - - 216.300,00 46.865,00 -
agosto 9.890.000,00 - 9.890.000,00 - - - - 296.700,00 64.285,00 -setembro 4.976.000,00 - 4.976.000,00 - - - - 149.280,00 32.344,00 -
outubro 8.550.000,00 - 8.550.000,00 - - - - 256.500,00 55.575,00 -novembro 14.780.000,00 - 14.780.000,00 - - - - 443.400,00 96.070,00 -
dezembro 11.670.000,00 11.670.000,00 - - - - 350.100,00 75.855,00 -TOTAL 101.341.000,00 - 101.341.000,00 - - - - 3.040.230,00 658.716,50 -
Impostos Trimestrais
Trimestre BC CSLL CSLL a Pagar BC IRPJ Adicional 10%Alíquota (15%) IRPJ a Pagar
1º Trimestre 2.630.700,00 - 4.384.500,00 - - -
2º Trimestre 2.653.200,00 - 4.422.000,00 - - -
3º Trimestre 2.559.600,00...
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