Modelo de ATA

Informações Gerais
Título da reunião: Data da reunião:

Elaborada por: Revisado por:

Relação de Participantes e Função

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11

Assuntos tratados

1. Apresentação de Resultados
2. Indicadores e Metas
3. Dificuldades de Campo
4. Melhorias
5. Entrega da Premiação do Programa de Incentivo

1. Apresentação de Resultados

- Apresentação e Explicação dos resultados no período (Maio, Junho e Julho/2013).

2. Indicadores e Metas

- Apresentação, explicação e acompanhamento dos indicadores e metas do Setor de Fiscalização.

3. Dificuldades de Campo

- Toda equipe contratada, antes de ir a campo será necessário treinamento interno;
- As terceirizadas poderão apresentar funcionários com dificuldades em qualquer área do processo para reciclagem;
- As terceirizadas terão prazo até 01/09/2013 para confecção de carimbos;
- Os fiscais terão que tirar foto chassi e Hm antes de depois do serviço;
- Registrar fotos do Saco Invólucro lacrado com o selo e com HM dentro;
- Quando a foto não for suficiente para provar a irregularidade com clareza, há a necessidade de se fazer a filmagem (principalmente nos cód. 02 e 07);
- Informar na OS de onde o cliente estava se abastecendo no ato da Fiscalização quando efetuada a religação;
- Serviços de Retirada de fraude e Escavação devem vir separados dos serviços de Religação e Corte para facilitar a Validação;
- Fotos de OS preenchida devem ter qualidade para entendimento do que está escrito;
- Tirar fotos do Adesivo: “Estivemos aqui”;
- Atraso na entrega (no máximo 08:00 h);
- Valores cobrados de forma equivocada;
- Tipos de Serviço inexistentes (Ex. Escavação com Religação);
- OS’s iguais com matrículas diferentes;
- Serviços mandados em duplicidade (mesma OS, mesma matrícula, mesma data);
- OS’s/Matrículas digitadas incorretamente;
- Pendências sem nome dos Fiscais;
- Serviços Improcedentes sem parecer (escavação/visita sem Motivo de