MM 006 040 040 S 01 Inserir Fatura Recebida Rev

Título Furnas
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TE586 – Script de Teste
MM.006.040.040.S.01 - Inserir Fatura Recebida

Controle de documento - Projeto Sintonia
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Controle de documento
Nome Documento
MM.006.040.040.S.01 - Inserir Fatura Recebida
Time:
MM
Status:
COMPLETADO
Última atualização:

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Revisões
Liste todas as revisões nesta seção
Revisão
Data
Revisado por
Seção Revisada

02/07/2012
Thiago Faria
Execução do Script

02/07/2012
Luiz Claudio
Execução do Script

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Aprovação
Nome
Papel no Projeto
Data
Assinatura

1) Descrição

Utilize este procedimento para registrar a entrada de Fatura de um Fornecedor.
Execute este procedimento quando houver necessidade de registrar a entrada de uma fatura recebida de um fornecedor na compra de materiais ou serviços.

Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:

Logística > Administração de materiais > Revisão de faturas (Logística) > Entrada de documento > MIRO - Criar fatura recebida

Código da transação
MIRO
Script

2) Execução do Script
SAP Easy Access

2.
Clique duas vezes em no SAP Easy Access.

2. O sistema solicitará o código da empresa. Pesquise clicando no icone , onde abrirá tela com empresas selecionáveis, dê duplo clique sobre a desejada ou a selecione e clique em .

3. Informe o código da empresa.

Clique em .

4. Informe no campo a data de emissão da nota Fiscal do Fornecedor.

5. Selecione e informe no primeiro campo o número do pedido e no segundo campo o item e clique em ENTER .

Ex. Pedido 4500000091 Item 20

Obs: Se a entrada de fatura para pagamento for a mesma Nota da Remessa o usuário poderá fazer referencia a nota de remessa onde o sistema puxará os dados da entrada da mercadoria.

6. Na Aba informe no campo , o valor total da nota fiscal.

7. No campo informe o número da nota fiscal do Fornecedor.

8. Na aba o sistema puxará as informações de pagamento conforme dado