Mapeamento de processos

Sumário

1. Nome do processo 3
2. Objetivo de processo 3
3. Responsável pelo processo 3
4. Políticas e regras do processo 3
5. Participantes do processo 3
6. Fluxograma do processo 4
7. Atividades do Processo 5
8. KPI – Indicadores de performance do processo 6
9. Riscos do processo 7
10. Sugestões de melhoria para o processo 9

1. Nome do processo
Empréstimo de livro na biblioteca.

2. Objetivo de processo
O objetivo deste processo é que a biblioteca possa fazer o empréstimo de livros, revistas ou similares.

3. Responsável pelo processo
Atendente bibliotecário.

4. Políticas e regras do processo
Conforme regulamento. O mesmo está disponível em qualquer andar da biblioteca através de solicitação ao bibliotecário.

5. Participantes do processo
Atendente e usuário.

6. Fluxograma do processo

7. Atividades do Processo

 Nome: Identificar o usuário.
 Descrição: Usuário deseja fazer um empréstimo de algum material e deve se identificar no ato para poder realizar o empréstimo.
 Responsável: Atendente da biblioteca.
 Informações de entrada e saída: O usuário apresenta o documento de identificação e o atendente pesquisa no sistema as informações que possam concluir se o usuário está apto para a retirada do material, como: débitos com a biblioteca; débito de documentação com a instituição ou algum material em atraso.
 Ferramentas de apoio: O atendente tem a disposição o computador para fazer a pesquisa dos dados do usuário no sistema.

 Nome: Busca de Livro.
 Descrição: O usuário vai até um computador presente na biblioteca, e faz a busca pelo sistema para ver se há disponibilidade do exemplar.
 Responsável: Usuário.
 Entradas: Nome do livro.
 Saídas: Código universal que mostra o local onde o livro está.
 Ferramentas de apoio: Sistema da Bibliotéca.

8. KPI – Indicadores de performance do processo

 Nome: Busca de livros.
 Responsável: Atendente da