Manual Cene Campinas

EMITINDO UMA NF-E DE REVENDA

Se na NF-e do fornecedor estiver destacado o CFOP 5101 ou 5102, emita sua NF-e com o CFOP 5102 e CST 102.
Se na NF-e do fornecedor estiver destacado o CFOP 5401, 5403 ou 5405, emita sua NF-e com o CFOP 5405 e CST 500.

Exemplos:
1 - Se for utilizado sempre o mesmo CFOP nas Saídas, a empresa poderá estar pagando seus impostos erroneamente. Exemplo:
NF-e Fornecedor: CFOP 5405
NF-e Saída: CFOP 5102
Operação de venda incorreta, pois o ICMS ST já foi pago no momento da compra da mercadoria, portanto isentando-se do pagamento do ICMS no momento da revenda.

2 –
NF-e Fornecedor: 5102
NF-e Saída: 5405
Operação de venda incorreta, pois não foi pago o ICMS-ST do produto na compra, e está sendo revendido como se estivesse sido pago.

CADASTRANDO UM NOVO PRODUTO

Descrição do produto: Descrição do Produto
Código: esté é um código interno da empresa, podendo ser utilizado o padrão alfanumérico (letras e numeros)
EAN: código de barras do produto, sendo obrigatório para estabelecimentos varejistas.
EAN: unidade tributária não precisa preencher
Ex tipi: não precisa preencher
Gênero: não precisa preencher
Ncm: preenchimento obrigatório, devendo ser informado a Nomenclatura comum no mercosul. De maneira mais fácil, para as empresas varejistas, poderá ser copiado das notas fiscais dos fornecedores.
Unid. Com: unidade comercial comercializada (metros, quilograma, peça, pacote), podendo ser deixado em branco neste cadastro. Valor unitário com valor de cada unidade, podendo ser deixado em Branco neste cadastro.
Unid. Trib: unidade tributária, colocar igual a unidade comercial
Qtd. Trib: quanditade tributária: deixar em branco
Valor unit. Trib: colocar igual ao valor unitario.

CADASTRANDO O ICMS DO PRODUTO
Informe o regime de tributação
Simples nacional

Situação tributária
Para mercadorias sem ST: CST 102 e CFOPs 5102 e 6102.

Para mercadorias com icms recolhido antecipadamente por substituição tributária: