Laboratoria de auditoria

FACULDADE DE TECNOLOGIA EQUIPE DARWIN - FTED
Curso: Gestão Pública
Disciplina: Laboratório de Auditoria
Professor: Prof.
Alunos: ALUNO

Auditoria da Secretaria de Saúde do DF

TAGUATINGA – DF 30 de novembro de 2011.
Nota de Auditoria
Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
Órgão seccional de Controle Interno equivalente: Seção de RH.
Nota de Auditoria nº 003/2011.
Departamento: Secretaria Geral de Recursos Humanos.
Exercício: 2011.
Objeto do exame: Verificar as folhas de ponto dos profissionais da área.
Área Auditada: Hospital Regional de Ceilândia
Irregularidades: Observou-se que alguns médicos assinavam o ponto e iam trabalhar no hospital particular (Hospital das Fraturas) e assinavam horas extras acima da normalidade.
Consequências: Não há médicos atendendo conforme o especificado em folha de pagamento, o que está gerando filas e falta de atendimento médico hospitalar e está havendo excesso de pagamentos de horas extras.
Sugestões: Verificar o controle de entrada e saída dos servidores de saúde do setor, constantemente.
Data limite para devolução desta Nota: 14/11/2011.

Brasília, 09 de novembro de 2011.

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A.F.C. REDATOR – CRC – DF 1371-4

Manifestação da área Auditada.

( x ) De acordo

( ) Não Concordamos

Brasília, 06 de novembro de 2011.
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João de Oliveira – Mat. 32456-x
Relatório de Auditoria de Gestão

Processo nº: 20110032
Unidade Gestora: Secretaria de Saúde do Distrito Federal
Exercício: 2011
Objetivo da Auditoria: Verificar as instalações, o labor dos servidores, os materiais hospitalares e as condições de tratamento dos pacientes.
Relatório de Auditoria de Gestão nº 2011001
Em atendimento à determinação contida no ofício nº 93 de 17 de outubro de 2011 do secretário de controle interno, apresentamos o relatório de Auditoria que trata dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos da Gestão praticados no período de 01/11