fluxograma descritivo

FLUXOGRAMA DESCRITIVO – PROJETO CUSTO COMERCIAL

CÂMBIO

PORTARIA

RECEBIMENTO

1.

1.1

1.2

12.

13.

14.

15.

Recebe via fax do despachante cópia DI-NFE-FCI;

Envia FCI p/ setor de Recebimento;

Alimenta dados conforme DI-NFE – E2000\Corporativo\ Compras\Embarque\Tela CPRF4510;

Recebe via malote e confere documentos que justificam o fax enviado antecipadamente pelo despachante (FCI);

Confere valores = AP Adiantamento x Documentos x FCI e solicita documentos faltantes registra baixa no RAD;

Envia AP p/ Contas a Pagar reembolsar o despachante ou confere cópia-cheque enviado previamente à tesouraria pelo despachante devido ao adiantamento concedido à maior;

Envia comprovantes do FCI p/ setor Custo Comercial;

2.

3.

4.

5.

7.1.1

7.2.1

11.3

Recebe veículo;

Coleta documentos (NFE-CTRC);

Registra dados veículo no controle RESVM;

Entrega documentos p/ setor Recebimento;

Recebe documentos (NFE-CTRC) do setor de Recebimento, devolve ao motorista, registra saída no RESVM e dispensa veículo;

Recebe GV entrega ao motorista e libera entrada p/ setor de Vistoria;

Recebe canhoto NFE do setor de Recebimento, entrega ao motorista, registra saída no RESVM, inspeciona e libera veículo;

1.3

6.

7.

7.1

7.2

10.1

11.

11.1

11.2

Recebe FCI do setor de Câmbio e arquiva temporariamente até o recebimento da NFE;

Recebe documentos da Portaria (NFE-CTRC);

Consulta sistema: existe OC/OD (CPRF5010) ?

Inexiste OC/OD: devolve documentação para portaria dispensar veículo;

Existe OC/OD: sistema transfere automaticamente os dados da OC/OD e gera espelho NFE (Guia Vistoria - GV) sem apontar quantidades, somente descrição e entrega p/ portaria;

Recebe GV confere (CPRF5010) dados OC/DV x GV x NFE x CTRC (fornecedor, produtos, quantidades, valor, prazo e frete);

Dados conferem: confirma entrada da NFE (cprf 5010 e