flanca

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033

03399.65451 45900.000030 58366.001020 4 60930000063000

Cedente

Agência/Código do cedente

Número do documento

Contrato

0000003583660

6545459

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras opções

Moeda

04165/6545459

UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA
CPF/CEI/CNPJ

Vencimento

75234583000114

Quantidade

Nosso número

R$

0000003583660
Valor documento

13/06/2014

(+)Mora/Multa

630.00

(+)Outros acréscimos

(=)Valor cobrado

Sacado

0212909701 - FLANÇA RAFAELA PALERMO
Autenticação Mecânica

Instruções

-

Recibo do Sacado

PARCELA 01/01 630.00
CODIGO DO ACORDO: 48014
VALOR TOTAL DO ACORDO: 630.00
Senhor CAIXA, nao receber o pagamento apos 5 dias do vencimento.
Apos: 13/06/2014 cobrar multa de 2% do valor total deste boleto.
Apos: 13/06/2014 cobrar juros/correcao diario de 0,07% ao dia.

Corte na linha pontilhada

033

03399.65451 45900.000030 58366.001020 4 60930000063000
Vencimento

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no grupo Santander - GC

13/06/2014

Cedente

CPF/CEI/CNPJ

UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA
Data do documento

Nº do documento

11/06/2014

0000003583660

Carteira

Moeda

102

REAL

Agência/Código do cedente

04165/6545459

75234583000114
Espécie Doc

Aceite

DM

N

Quantidade

Instrucoes (Termo de responsabilidade do

PARCELA 01/01 630.00
CODIGO DO ACORDO: 48014
VALOR TOTAL DO ACORDO: 630.00
Senhor CAIXA, nao receber o pagamento apos 5 dias do vencimento.
Apos: 13/06/2014 cobrar multa de 2% do valor total deste boleto.
Apos: 13/06/2014 cobrar juros/correcao diario de 0,07% ao dia.

Data process.

Nosso Número

11/06/2014
Valor

0000003583660
(=) Valor do documento

630.00
(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado:

0212909701 - FLANÇA RAFAELA PALERMO
2014/1 - SUP. TEC. EM GEST. PUB. (NOTURNO)
GLÓRIA D'OESTE
Sacador/Avalista:

Cód. baixa

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