Exercícios

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EXERCÍCIO - LUCRO PRESUMIDO - para todas opções calcule o valor do imposto parcelado - vide item 1.8.1
1.A PBT Ind. Comércio e Prestação de Serviços Ltda., elaborou a seguinte Demonstração do Resultado do Exercício em dezembro de 2009. Calcule o IR e CSLL, com base no lucro presumido e apure o lucro líquido da empresa.

2. O Posto de Combustível Adultera Ltda., elaborou a seguinte Demonstração do Resultado do Exercício em setembro de 2009. Calcule o IR e CSLL, com base no lucro presumido e apure o lucro líquido da empresa.

3. A IDLH Transporte de Cargas Ltda., elaborou a seguinte
Demonstração do Resultado do Exercício em julho de 2009. Calcule o
IR e CSLL, com base no lucro presumido e apure o lucro líquido da empresa.

Receita Bruta

Receita Bruta

Receita Bruta

35.000.000,00

Mercadorias

600.000,00

Combustível

950.000,00

Serviços

35.000.000,00

Produtos

400.000,00

Loja Conveniência

320.000,00

(-) Deduções da Receita

(1.317.500,00)

Serviços

32.000,00

Serviços de Lavagem

PIS/COFINS

(1.277.500,00)

Exportação Produtos

60.000,00

(-) Deduções da Receita

(17.345,00)

Descontos

Exportação – trib. favorecida

90.000,00

ICMS

(22.400,00)

(=) Receita Líquida

33.682.500,00

(12.345,00)

(-) Custo das Vendas

(23.000.000,00)

(=) Lucro Bruto

10.682.500,00

1.182.000,00

(-) Deduções da Receita

(297.213,00)
(130.800,00)

10.000,00

PIS/COFINS/ISSQN

ICMS

1.280.000,00

Descontos Combustível

(5.000,00)

(40.000,00)

IPI

(24.500,00)

(=) Receita Líquida

1.262.655,00

(-) Despesas Operacionais

(9.278.000,00)

PIS/COFINS/ISSQN

(41.913,00)

(-) Custo das Vendas

(1.000.000,00)

Vendas/Administrativas

(9.200.000,00)

Devoluções de venda Prod.

(100.000,00)

(=) Receita Líquida

884.787,00

(-) Custo das Vendas

(500.000,00)

(=) Lucro Bruto

384.787,00

(=) Lucro Bruto

262.655,00

(-) Despesas

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