Especialista

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MORRO ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO ALEGRE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Processo n. 01/2013

Formalização: CG – Controladoria Geral

Data: 21/08/2013.

Assunto: Processo de Auditoria Especial

Justificativa: Abertura de Processo de Auditoria, em atendimento ao Ofício n. 01/2013 da Secretaria de Fazenda.

Interessado: Controladoria Geral

Matrícula/CNPJ = 99.000.111/0007-07

Email :

Telefone: (99) 3234-5678

Observação:

Tramitação Processual
DATA
UNIDADE REMETENTE
DESTINO

OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

PLANO DE AUDITORIA

1. Equipe: Thiago Rabelo Maia
Machado de Assis
Castro Alves

2. Escopo: Processos de suprimento de fundos (adiantamento), da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL, que estão em fase de aplicação, prestação de contas ou registrados em alcance, se houver.

3. Legislação: Lei n. 198, de 21.06.1993 e Decreto n. 1.595, de 05.07.1993.

4. Análise de Risco: Controle Interno.

5. Custos:

5.1 – Salários R$ 15.000,00
5.2 – Refeição R$ 500,00
5.3 – Diárias R$ 1.500,00
TOTAL R$ 17.000,00

6. Extensão: 21.08.2013 a 27.08.2013.

7. Profundidade: 50 processos.
Sendo: 30 em fase de execução 15 em fase de prestação de contas e 05 em alcance. 8. Anexos:
Matriz de Planejamento
Matriz de Procedimentos
Matriz de Achados
Matriz de Responsabilização, se houver.
Relatório n. 01/2013
Processo n. 01/2013
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL
Secretário: Renan Calheiros
Relatório de Auditoria Especial
Equipe: Thiago Rabelo Maia Machado de Assis Castro Alves

Apresentamos os resultados dos exames realizados em todos os processos de suprimento de fundos (adiantamento) emitidos neste