EMPRESA

versão 0
PROCEDIMENTO DE FECHAMENTO DAS FATURAS NO PDV

1. Instalar impressora;
2. Colocar NF contínuo na impressora;
3. Tirar os relatórios no BO: consultas/clientes/extrato/para pgto/completo
4. Selecionar a data do fechamento/confirma/marcar todos os clientes (menos os da Góes) confirmar/imprimir;

NO PDV:
1. Impressão NF/geradas no pdv /resumo
2. Digitar o nome do cliente (seguindo a ordem dos relatórios do BO) / confirmar;
3. Colocar a data do fechamento de **/**/** a **/**/**
4. Ir ao quadro abaixo (cupons para clientes a prazo a receber);
5. Marcar os quadradinhos (itens da nota fiscal) / confirmar;
6. Ver se o valor bate com o relatório do BO, caso contrário tem que fazer NF manual;
7. Colocar o número da NF no espaço do quadro vermelho/ confirmar.
8. Separar as vias dos clientes e anexar os boletos, 3º via fica nos arquivos do posto e 4º via para o contador.
9. Ligar para a empresa que faz a entrega dos boletos (3037-8383) quando retornar passar para a Luciana anexar os canhotos na 3º via que fica no posto.

INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO DE BOLETOS CLIENTES FIADO
1. Entrar na internet/favoritos/bradesco NEAP
2. Login u00308420187 / Senha: posto2013 OK
3. Transacional/cobrança/clica em cima da conta empresa 4444-0/título/incluir
4. Vai aparecer o boleto e tem que preencher os campos nº titulo; espécie DM; valor documento; um clic em isntruções vai aparecer um quadro onde tem que prencher a multa 2,00 e mora 6,00 confirmar; um clic no sacado vai aparecer os sacados cadastrados e escolher o correspondente ao título e confirmar; mais abaixo tem um campo impressão de boleto selecionar empresa e confirmar.

Somente imprimir depois de todos os boletos feitos.

1. Para imprimir os boletos clicar em título/emissão de boletos/pesquisar, selecionar a opção títulos que permitem impressão e pesquisar. Vão aparecer todos os títulos pode imprimir todos ou só os selecionados.
2. Depois de todos os boletos feitos e impressos tem que gerar: sistemas