controle interno

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno
Rua da Consolação, nº. 1.483, 9º andar - (11) 3257-6335 | fax: [phone] - [e-mail]

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE CONTROLE
INTERNO
2013

1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Diretoria de Controle Interno
Rua da Consolação, nº. 1.483, 9º andar - (11) 3257-6335 | fax: [phone] - [e-mail]

Sumário
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO ................................................................ 3
ESTRUTURA TÉCNICA.............................................................................................................................. 4
1. ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO ........................................................................................... 4
1.1
Apoio ao Controle Externo (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).............................. 4
1.2

Fiscalização do cumprimento da Resolução nº 98/09 e 169/2013 do CNJ ............................. 5

1.3

Acompanhamento do Plano Plurianual .................................................................................. 5

1.4
Acompanhamento dos processos de admissão, desligamento, concessão de aposentadorias e pensões. ........................................................................................................................................... 6
1.5
Acompanhamento da aplicação das recomendações aprovadas pela alta administração nas auditorias realizadas nos anos anteriores........................................................................................... 6
1.6
2.

3.

Monitoramento do Sistema de Controle Patrimonial............................................................. 6

ATIVIDADES DE AUDITORIA ........................................................................................................... 7
2.1
Auditoria na Gráfica e Oficinas Gerais do Tribunal de Justiça