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22/12/13

Boleto de cobrança

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O ca mp o " Nú me ro D o cu me n t o " é o se u n ú me ro d e re q u e rime n t o d e in scriçã o ;
Verifique atentamente as informações contidas neste boleto. Não efetue o pagamento se houver algum erro;
Após o pagamento, aguarde no mínimo 4 (quatro) dias e acesse a página ACOMPANHAMENTO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO que dev erá indicar que seu pagamento foi realizado.

001-9
Cedente

Agência / Código do Cedente

FUNDAÇÃO CESGRANRIO
Número do documento

Contrato

CPF/CEI/CNPJ

520193629
(-) Desconto / Abatimento

Espécie

3100-3/00001205-X
Vencimento

01.786.029/0001-03
(-) Outras deduções

Quantidade

Nosso número

R$

17463340520193629-2
Valor documento

24/12/2013

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

R$ 40,00
(=) Valor cobrado

Sacado

DIEGO ERNANNIO DOS SANTOS SILVA
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

001-9
Local de pagamento

Vencimento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

24/12/2013

Cedente

Agência/Código cedente

FUNDAÇÃO CESGRANRIO
Data do documento

22/12/2013
Uso do banco

3100-3/00001205-X

No documento

Espécie doc.

DM

520193629
Carteira

Espécie

18

Aceite

N

Quantidade

Data process.

Nosso número

x Valor

(=) Valor documento

17463340520193629-2

R$

40,00

Instruções (Tex to de responsabilidade do cedente)

27

(-) Desconto / Abatimento

NÃO ACEITAR APÓS O VENCIMENTO.

35

(-) Outras deduções

NÃO EFETUAR DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA! NÃO É VÁLIDO!
SOMENTE REALIZAR