Check list auditoria ISO 9001

REVISÃO: 0 Checklist Auditoria Interna ISO 9001:2008
Código:

4.1 - Requisitos Gerais
Questões SIM NÃO NA Evidências
"Os processos do SGQ estão identificados?
Em que documento?"
"A seqüência e interação entre os processos do SGQ estão definidas e demonstradas?
Em que documento?"
Os processos do SGQ são monitorados e medidos?
Ações são implementadas para atingir os resultados planejados?
Os processos externos estão identificados e são monitorados?
4.2 - Requisitos de Documentação
Questões SIM NÃO NA Evidências
A política e os objetivos da qualidade estão documentados e divulgados?
O Manual da Qualidade e procedimentos obrigatórios estão documentados?
Os demais documentos do SGQ estão estabelecidos?
"O Manual da Qualidade inclui:

• Escopo dos SGQ e justificativas para exclusão
• Os procedimentos documentados ou referência
• Interação entre os processos "
4.2.3 - Controle de Documentos
Questões SIM NÃO NA Evidências
Os documentos do SGQ estão controlados e existe um procedimento documentado?
Documentos são aprovados antes de serem emitidos?
Os documentos são revisados e redistribuídos nos locais apropriados para uso, versões obsoletas são descartadas e novas versões ficam disponíveis?
Existe identificação clara nos documentos de sua finalidade e sua versão?
Documentos de origem externa necessários ao planejamento e a operação do SGQ são identificados? Sua distribuição é controlada?
Existe algum procedimento para salvaguardar os documentos do SGQ? Por exemplo backup
O procedimento de Controle de Documentos está implementado eficazmente? 4.2.4 - Controle de Registros
Questões SIM NÃO NA Evidências
Existe um procedimento documentado para controle de