Auditor de segurnça

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ÍNDICE

1 Características da Área de Informática 3

2 Características dos Sistemas 6

3 Fluxograma de Visão Geral dos Aplicativos 9

4 Alterações e Operações dos Sistemas 11

5 Segurança dos Aplicativos e internet 13

1 Características da Área de Informática

1. ORGANOGRAMA DO SETOR (ANEXAR O ORGANOGRAMA).

2. Responsáveis da Área de Informática.

3. Quantos funcionários/prestadores de serviço têm no setor?

4. Quais as principais atividades desenvolvidas pelos profissionais?

5. Existe um Planejamento Estratégico para o setor de informática? Se sim, anexar cópia.

6. No PEI estão formalizados os objetivos a serem atingidos e a relação custo/benefício pretendida?

7. São adotados e monitorados indicadores de desempenho para a área de TI? Se sim, quais e anexar cópia das últimas informações?

8. Existe comitê de informática, com participação de usuários e diretores?

9. Estão claramente definidas as obrigações operacionais de colaboradores e prestadores de serviço na área de informática?

10. Existe ociosidade ou carência de equipamentos? Os mesmos estão atualizados e atendem as necessidades dos usuários?

2 Características dos Sistemas

1. DESCREVER NA TABELA ABAIXO AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA.

|Características do Sistema |
|Sistema & Versão |Fornecedor |Servidor & SO |Linguagem & SGBD |Descrição do sistema (volume de dados e valores |Analista / |
| | | | |envolvidos) |Usuário |