Analise de risco

ANÁLISE DE RISCO – GATE FERROVIA

SEGURANÇA PATRIMONIAL

Marco Antonio Veloso Roseira Supervisor de segurança patrimonial portuária

Setembro – 2012
SUMÁRIO

1 OBJETIVO 3 1.1 Documentos de referência 3 2 CONTEXTO ESTRATÉGICO 4 2.1 Ambiente interno – Ferrovia 7 2.2 Ambiente externo – Entorno 8 3 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 10 3.1 Análise de impacto no negócio 10 3.2 Mapeamento dos processos 11 3.2.1 Processo Contêiner recebido via ferrovia 11 3.2.2 Processo Contêiner entregue via ferrovia 12 3.3 Identificação, descrição e classificação dos riscos 13 3.4 Fluxograma e risco do processo 13 3.5 Identificação dos fatores de risco 15 3.6 Identificação da motricidade dos fatores de risco 21 3.7 Análise dos riscos 22 3.8 Matriz de vulnerabilidade 23 4 PLANO DE AÇÃO 24 5 PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES 25 6 MATRIZ DE RISCO RESIDUAL 26 7 JUSTIFICATIVA 27 ANEXOS 28

1 OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo principal a elaboração de uma Análise de Risco do processo Gate Ferrovia do TECON Santos, bem como um plano de ação para mitigação dos riscos levantados. Esta análise será elaborada com base no método Brasiliano de Análise de riscos e de forma alinhada a NBR-ISO 31000 – Gestão de Riscos.

1.1 Documentos de referência * Ato Declaratório nº 2 (ADE 2) * Portaria 200 de 13 de Abril de 2011 * Resoluções da Alfândega do Porto de Santos * ISPS Code (Código Internacional de Proteção de Embarcações e Instalações Portuárias) * DP 14 * IO’s SBPAR

2 CONTEXTO ESTRATÉGICO
Missão: Oferecer serviços de infraestrutura portuária e de logística integrada com rapidez, qualidade e segurança, respeitando o indivíduo e o meio ambiente e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do país.
Visão: Ser a melhor empresa de infraestrutura portuária e de serviços de logística integrada nos mercados em que atua. Valores: - Atuar de forma ética, transparente e responsável. - Promover o desenvolvimento das