amor

Protocolizar notas (validar) de acordo com o centro (CNPJ)
Etapas:
Protocolo de NF
Centro recebdor 5+ final cnpj.( Exemplo 5101-TECUB)
Escanear códigos de barras
Reloginho + SEFAS
Separar por produto
Digitalizar e mandar para o Rio.

1ª transação /NJ1B3N. Exibir nota fiscal (enjoy)
Clicar match cold- no campo nº documento
Nesse espaço colocar o numero da nota fiscal, que está localizado no rodapé da nota.
Campo empresa:

Local de negócios: ffffff TEPLA TEPLAN: 5065 JET OU TECUB 501. GAS

DEPOIS DAR ENTER- Isso gerará um número de nota fiscal que é referente ao documento de origem. É necessário copiar esse número (contrl C)

2ª transação/ NVA01- Criar ordem de cliente
Tipo de ordem Geralmente é Z850, caso dê problema usar Z200 + ENTER
MUDANÇA DE TELA PARA DOC. FATURAMENTE+ CNTRL V (referente ao número copiado). Logo após clicar em

MUDANÇA DE TELA Data do pedido (data da emissão de NFD).
Depois mudar o motivo da ordem para . No campo de quantidade da ordem trocar a litragem referente a atual.

Com o cursor vai até IR PARA -> ITEM-> EXPEDIÇÃO -> trocar no campo depósito por + ENTER.
Volte com a seta VERDE e em seguida IR PARA -> ITEM -> CONDIÇÕES -> APERTAR PAGE DOWN. É importante conferir o valor e depois o montante (imposto mais valor inicial)
Volte com a seta VERDE vai até IR PARA-> CABEÇALHO -> CONTABLIDADE.
Ao abrir uma tela mudar a referencia Digitar numero da nota fiscal completa com o número de serie. + ENTER
Volte com a seta VERDE