Administração financeira

01) Anotar o procedimento adotado desde o recebimento do pedido até a emissão da Nota Fiscal. Os Representantes possuem uma programação de duas visitas mensalmente, os Clientes ativos geralmente elaboram orçamentos com os códigos dos produtos facilitando o pedido. A conclusão do pedido se da à confirmação do Setor de Crédito e Vendas junto da assinatura do Cliente, respectivamente o Representante conduz o pedido para o Setor de Crédito e Vendas. O Vendedor envia o pedido do Cliente o para o Setor de Crédito, que analisa o cadastro do Cliente para obter os limites disponíveis, caso seja concedido tal crédito, é feita a verificação dos preços descritos no pedido se estão compatíveis e a confirmação da quantidade de produtos solicitados no Controle de Estoque pelo Setor de Vendas. O Setor de Vendas emite a Nota Fiscal e informa o prazo de pagamento que é firmado junto com o cliente na hora da compra, prazos estes que são elaborados pela empresa e tabelados, a escolha do Cliente conforme seu limite de crédito. O prazo de entrega dos produtos é estabelecido a partir da data da Nota Fiscal pela Transportadora que ficará incumbida de transportá-los até o Cliente, quando for necessário, e será expresso no corpo da NF junto com todos os itens solicitados.

02) Verificar se o pedido do vendedor entregue no Setor de Vendas é devidamente conferido quanto a preços e condições, antes de ser aprovado.
Como é feito o controle dos pedidos do vendedor no Setor de Vendas? É feita uma conferência dos preços que estão no pedido com os preços do sistema que a empresa fornece, se as promoções, descontos e condições de pagamento estabelecidos no pedido conferem com as normas e procedimentos da empresa.

03) Verificar em quantas vias são emitidos os pedidos e qual a distribuição das mesmas.
Quantas vias do pedido são necessárias para o controle interno? Quatro vias, uma com o cliente para controla o pedido solicitado, uma com o Representante para conferência da