Admin istração

Páginas: 3 (738 palavras) Publicado: 17 de maio de 2011
1. CONTROLES INTERNOS PARA EVITAR FRAUDES, ERROS E INEFICIÊNCIAS RELACIONADOS COM OS PAGAMENTOS DA EMPRESA
1. Controles Internos dos Pagamentos

1.1 Estoque - Almoxarifado

O almoxarifado éconstituído pelo estoque de itens pequenos, por exemplo: papel, parafuso, óleo, material de limpeza, material de escritório, etc.

A empresa tem definida quantidade mínima e máxima de estoque de cadaproduto.

Estoque atinge quantidade mínima: necessidade de compra.

O responsável pelo estoque emite diariamente um relatório dos produtos que atingiram a quantidade mínima.

Esse relatório érepassado ao responsável de cada setor, o qual emite uma requisição para compra dos materiais necessários ( o responsável pelo estoque não poderá fazer requisição sem a autorização do responsável dosetor, pois pode existir materiais que não serão mais utilizados ou serão substituído por outra marca, se comprados nessas condições, a empresa estará dispendendo recursos desnecessários com a aquisiçãode bens em desuso). O sistema deverá criar um bloqueio dos materiais não mais utilizados para que não estejam constantemente na lista dos estoques mínimos.

1.1 A - Estoque de Matérias-primas

Oestoque de matérias-primas, normalmente é próximo da produção e separado do estoque do almoxarifado.

Deve manter estoque mínimo, médio (ideal) e máximo.

Também, quando atinge o estoque mínimo,emitir relatório com a necessidade da compra, o qual será encaminhado para o setor de produção.

O setor de produção, de acordo com a programação de produção do mês, devidamente estudada, planejada eautorizada pela administração, emite requisição para compra de matérias-primas, pelas pessoas devidamente autorizadas.

1.2 Requisições de Compras

Deve conter os seguintes dados:
    • controlenumérico
    • data
    • constar a quantidade e as especificações detalhadas de cada produto
    • Identificado o setor
    • assinatura do requisitante (almoxarifado) e do responsável pelo...
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