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AC FISCAL

PREENCHER DADOS DO PIS/COFINS

Este manual tem por objetivo mostrar a utilização da ferramenta “Preencher Dados
PIS/COFINS”, para geração do arquivo para o EFD CONTRIBUIÇÕES. Foram criados os
campos no subsistema AC FISCAL – “CST’s PIS/COFINS” e a “Natureza” dos
mesmos. O que ocorre é que essas informações também deveriam ser preenchidas nos
documentos que já existiam dentrodo sistema ou que vinham por um arquivo de
importação que não traziam tais informações, para que não fosse necessário editar todos
os documentos e produto a produto.
Para isso foi disponibilizada no subsistema AC Fiscal a ferramenta chamada: “Preencher
Dados do PIS/COFINS”.
Lembrando que essa ferramenta só será utilizada para inserir informação no caso
dos documentos e produtos que nãoestiverem com informações nos campos:
“CST’s PIS/COFINS e natureza”.
Vamos entender como melhor utilizar a ferramenta "Preencher Dados PIS/CONFINS”
Esta ferramenta está Localizada na opção: Utilitários – Ferramentas de Manutenção “Preencher Dados do PIS/COFINS”, onde o subsistema irá abrir a seguinte tela.

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Nesta tela será feito todo o filtro para consulta, e em seguida opreenchimento das
informações. Por isso será necessária bastante atenção no preenchimento desses filtros,
pois a informação de forma incorreta poderão não ser localizados os documentos ou
localizados, poderão ser alterados os documentos errados, e nessa situação só terá como
ser retroagida a informação por meio da restauração de um backup que é solicitado após
serem preenchidos todos os campos naferramenta.
Segue passo a passo a inserção de dados solicitados nesta tela:
1º – Selecionar o “Estabelecimento” e em seguida terá que ser informada a “Operação”
para que o subsistema faça a distinção entre as possíveis situaçõ es de documentos de
“Entradas ou Saídas”.



Vamos ver a situação que os “Tipos de Documentos estão sem Produtos”:

2º – Informando o Contexto “Operação” de “Entradaou Saída” – o “Período” no qual
existe lançamento e que for necessário o preenchimento, selecionando em seguida a
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opção “Sem Produtos” para os referidos tipos de Documentos:





Serviços ISS e NFS-e entradas ou saídas
Conhecimento de Transporte
Notas Fiscais de Contas e Energia Elétrica e
Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicação.

3º - Em seguida você terá aopção “Preencher Campos com Dados Abaixo”:

Essa opção será utilizada para o preenchimento da informação nos documentos, estes
campos devem ser preenchidos de forma padrão, conforme filtros selecionados. Devem
ser usados os campos “Natureza do Crédito” PIS/COFINS” apenas para os documentos
de “Entradas” e os campos “CST’s (PIS/COFINS)” e “Sugerir Base de Cálculo” para
“Entradas ou Saídas”.Ao selecionar a opção “Sugerir Base de Cálculo” será preenchido a Base do
PIS/COFINS com o valor do documento.
Inseridas as informações basta somente selecionar a opção “Iniciar”, e o subsistema irá,
fazer o preenchimento conforme o informado na ferramenta.
Vamos ver agora a situação em que os Tipos de documento estão “Com “Produtos”:

4º - O preenchimento do “Contexto” será o mesmo do“Documento sem Itens”
modificando apenas o “Tipo de Documento”, em seguida você terá que filtrar também os
“Tipos de Documentos” que serão habilitados para:
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Notas Fiscais de Mercadoria,
Notas Fiscais de Venda Consumidores e
Cupons Fiscais.

5º – Informando os “Tipos de Documentos” e clicando na opção “Consultar” será
habilitada uma tela com todos os lançamentos paracada “Tipo de Documento”
informado no filtro.

Esta grade possui a
capacidade de edição rápida
para os campos “CST's
(PIS/COFINS) e “Natureza
da Receita”, poderá utiliza-la
de duas formas:
1 - Digitando o “CSTs”
(PIS/COFINS)” e/ou "
Natureza de Receita” válidos
(a) nestes campos.
2 – Teclando “Enter” no
campo “CST
(PIS/COFINS)” e/ou “
Natureza da Receita” e
selecionando a...
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