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SIMULAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CRM e TELEMARKETING RECEPTIVO - EQUAÇÃO |
Cenário hipotético 1 nas variáveis pré-definidas para análise simulativa: |
1 - PESSOAL |
  |
A) Operadoras | TURNO | HORÁRIO | ADIC. NOT. | QTDE. | SAL. BASE | VLR. ADIC. | SUB-TOTAL A |
Operadoras tmkt | 1º | 04/10 hs | 1 | 5 | R$400,00  | R$16,67  | R$2.083,33  |
Operadoras tmkt | 2º | 10/16 hs | 0 |5 | R$400,00  | R$0,00  | R$2.000,00  |
Operadoras tmkt | 3º | 16/22 hs | 0 | 8 | R$400,00  | R$0,00  | R$3.200,00  |
Operadoras tmkt | 4º | 22/04 hs | 6 | 4 | R$400,00  | R$100,00  | R$2.000,00  |
  |   | MÉDIA = | 1,75 | 5,5 |   |   |   |
Operadoras tmkt | 5º |   | 1,75 | 5,5 | R$400,00  | R$29,17  | R$2.360,42  |
  | SOMA =  | R$11.643,75  |
  |
B) Encargos Sociais | QTDE. |FÉRIAS | 13º | ENCARGOS |   | SUB-TOTAL B |
Estagiários | 70,00% | 8,33% | 8,33% | 16,66% |   |   |
Efetivos | 30,00% |   | 100,00% |   |   |
  |   |   | MÉDIA = | 41,66% |   |   |
Feriados Oficiais |   |   | 2,47% |   |   |
  |   |   | TOTAL = | 44,13% |   |   |
Vlr. Encargos Operadoras | R$5.138,62  |
Vlr. Total Operadoras | R$16.782,37  |
  |
C) Serv. de Apoio | TURNO |   |   |QTDE. | SAL. BASE | ENCARGOS | SUB-TOTAL C |
Coordenadoras | Geral |   |   | 5 | R$450,00  | 100,00% | R$4.500,00  |
Supervisoras | Geral |   |   | 1 | R$800,00  | 100,00% | R$1.600,00  |
Depto. Adm./Fin. | Geral |   |   | 1 | R$1.000,00  | 100,00% | R$2.000,00  |
Programação | Geral |   |   | 1 | R$1.500,00  | 100,00% | R$3.000,00  |
  | SOMA =  | R$11.100,00  |
  |
D) SUB-TOTAL PESSOAL| R$27.882,37  |

2 - DESPESAS GERAIS | VALORES |
Pró-Labores      | R$5.000,00  |
Salários + Encargos      | R$27.882,37  |
Honorários Contábeis      | R$300,00  |
Aluguel      | R$1.100,00  |
Energia Elétrica      | R$500,00  |
Telefone      | R$500,00  |
Propaganda      | R$0,00  |
Internet      | R$200,00  |
Assinat. Periódicos      | R$200,00  |
Atualiz. Softwares     | R$1.000,00  |
Desp. Fixas Telecom.      | R$1.000,00  |
Água      | R$100,00  |
Mat. Expediente      | R$200,00  |
Mat. Limpeza      | R$100,00  |
Mat. Higiene      | R$100,00  |
Seguro Incêndio      | R$200,00  |
Desp. Financ.      | R$100,00  |
Leasing      | R$0,00  |
Desp. Viagens      | R$3.000,00  |
Depreciação Equip.      | R$0,00  |
Manut. Máq./Equip.      |R$1.500,00  |
Depreciação Veic.      | R$0,00  |
Manut. Veículos      | R$0,00  |
Combustíveis      | R$500,00  |
Vale Transporte      | R$400,00  |
IPVA      | R$350,00  |
IPTU      | R$300,00  |
Alvará      | R$100,00  |
Correios      | R$100,00  |
Sub-Total Operacional | R$44.732,37  |
Eventuais | R$1.789,29  |
Total Operacional | R$46.521,66  |

3 - IMPOSTOS E COMISSÕES |VALORES |
I.S.S./SC       | R$2.326,08  |
I.S.S./SP       | R$224,10  |
PIS/COFINS       | R$2.726,55  |
Cont. Social (L.Pres.)       | R$328,68  |
I.R. Pres. <= 32%       | R$1.147,39  |
I.R. Pres. > 32%       | R$1.376,57  |
Comissões (5,5%)       | R$4.108,50  |
Total Imp. e Comiss.  | 16,38%      | R$12.237,88  |

4 - CAPACIDADE DE PRODUÇÃO |
  | HORÁRIO | REL. PROD. |Nº PESSOAS | 100% | 90% | 80% | 70% | 50% |
  |   |   |   | PA's | PA's | PA's | PA's | PA's |
1º Turno | 04 - 06 | 06/01/00 | 2 |   |   |   |   |   |
  | 06 - 08 | 04/01/00 | 3 |   |   |   |   |   |
  | 08 - 10 | 02/01/99 | 5 |   |   |   |   |   |
Média 1º Turno |   | 04/01/00 | 3 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
2º Turno | 10-16 | 02/01/00 | 8 | 16 | 14| 13 | 11 | 8 |
3º Turno | 16-22 | 02/01/00 | 8 | 16 | 14,4 | 12,8 | 11,2 | 8 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
4º Turno | 22-24 | 02/01/99 | 6 |   |   |   |   |   |
  | 00-02 | 04/01/99 | 3 |   |   |   |   |   |
  | 02-04 | 06/01/99 | 2 |   |   |   |   |   |
Média 4º Turno |   | 04/01/00 | 4 | 15 | 13 | 12 | 10 | 7 |
MÉDIA DE PA's |   |   |   | 15 | 14 | 12 | 11 | 8 |

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