Seleção e avaliação de fornecedores

Consultoria e Assessoria em Qualidade

PLANEJAMENTO
NBR ISO 9001

Av. Sadamu Inoue, 5252
Tel: [phone] [e-mail]. ESCOPO

Página
1) Reponsabilidades do Sistema de Garantia da Qualidade
2) Diagnóstico do Sistema de Garantia da Qualidade
3) Cronograma Macro de Implementação

02
03 a 07
08

4) Cronograma Detalhado de Implementação
• Treinamentos

09

• Elaboração dos Procedimentos e Instruções de Trabalho

10

• Elaboração dos Documentos e Formulários

11

• Treinamento dos Procedimentos e Instruções de Trabalho

12

• Implementação dos Procedimentos e Instruções de Trabalho

13

01

RESPONSABILIDADES DO SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE

SECRETARIA DAS SUBPREFEITURAS
Requisito

Descrição

5.3

Política da Qualidade

5.4

Planejamento

CHEFIA DE GABINETE
Requisito

Descrição

5.5

Responsabilidade, Autoridade e Comunicação

5.6

Análise Crítica pela Direção

SUGESP
Requisito

Descrição

6.2

Recursos Humanos

CPO
Requisito

Descrição

6.3.1

Manutenção Preventiva e Preditiva

CAF
Requisito

Descrição

7.4

Aquisição

GESTOR PRAÇA DE ATENDIMENTO
Requisito

Descrição

6.4

Ambiente de Trabalho

7.1

Planejamento da Realização do Produto/Serviço

7.5

Produção e Fornecimento de Serviço

7.5.3

Identificação e Rastreabilidade

REPRESENTANTE DA DIREÇÃO
Requisito

Descrição

4.2.2

Manual da Qualidade

4.2.3

Controle de Documentos

4.2.4

Controle de Registros

8.2

Medição e Monitoramento

8.2.2

Auditoria Interna

8.5.2

Ação Corretiva

8.5.3

Ação Preventiva

02

DIAGNÓSTICO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE
Lista de Verificação do Sistema de Garantia da Qualidade
Status da Implementação
Requisito
NBR ISO 9001

Descrição

Processo de Aplicação

Geral

Treinamento
Conscientização da Qualidade
NBR ISO 9001

Consultor
Gestores
Gestores

4.2.2

Elaboração