Sap j1btax

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REVISÃO



|Rev. Nº |Emissão |Alteração(ões) Efetuada(s) |
|0 |06.08.2009 |Emissão Original |
|1 |18.09.2009 |Inclusão itens 7.3.5 e 7.3.6|



ÍNDICE


1 REVISÃO 1
2 ÍNDICE 1
3 OBJETIVO 2
4 POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO 2
5 PRÉ-REQUISITOS 2
6 ORDEM DE ACESSO (ICMS, IPI, ISS) 2
7 PROCEDIMENTO 3
7.1 Valores propostos p/taxa Impostos: 3
7.2 IPI 4
7.2.1 Atualizar valores IPI 4
7.2.2 IPI: atualizar exceções dependentes do material 4
7.2.3 Atualizar exceções dinâmicas IPI 57.3 ICMS 6
7.3.1 Atualizar valores ICMS 6
7.3.2 ICMS: atualizar exceções dependentes do material 7
7.3.3 ICMS: atualizar exceções dinâmicas 7
7.3.4 Atualizar complemento ICMS (exceções) 8
7.3.5 Fazer com que o ICMS não seja calculado e que entre na coluna de Montante Base Excluída, na NF. 9
Selecione a opção: ICMS - Atualizar exceções dinâmicas 9
7.3.6 Fazer com que o ICMS não seja calculado e queentre na coluna de Montante Base Outras, na NF. 10
7.4 SUBSTITUÇÃO TRIBUTÁRIA 11
7.4.1 Atualizar valores (subst.tributária) 11
7.4.2 Atualizar subst.tributária (exceções) dependentes do material 11
7.4.3 Atualizar exceções dinâmicas da sub.tribária 12
7.4.4 Atualizar exceções dinâmicas da sub.tribária 12
7.5 Atualizar valores ISS: 12
7.6 Atualizar valores PIS: 12
7.7 Atualizar valores COFINS: 127.8 Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial: 12
8 DICAS 12









OBJETIVO


Ingressar previamente as taxas de impostos como IPI, ICMS, Subst.Tributária e ISS, para que posteriormente seja determinada as corretas taxas nos processos de compras e vendas.



POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO


Entre outras possibilidades que serão mencionadas a seguir, é possível indicar ao sistemaa taxa normal de um imposto, e além disso, suas exceções. Exemplo de um caso comúm: O IPI normalmente é de 10% com base 100%, mas para um fornecedor específico ele deverá ser determinado com taxa e base distintas.



PRÉ-REQUISITOS


Essa transação é de grande impacto em processos posteriores. Devido a isso, se recomenda que sua utilização seja centralizada e que o usuário possua conhecimentosmínimos de impostos.
Também é necessário ter definido previamente quais serão os códigos NCM, e conhecer as taxas de ICMS por estado, além das taxas comuns aplicadas para ICMS, IPI e ISS.



ORDEM DE ACESSO (ICMS, IPI, ISS)


A ordem que segue, é a prioridade que o sistema utilizará para buscar uma taxa:

       1°   Tabela de exceções por material
       2°   Tabelade exceções dinamicas
       3°   Tabela normal
       4°   Valores propostos como default



No exemplo do fornecedor dado no item 5, se a exceção não foi incluída no 2° ponto da J1BTAX, o sistema continuará buscando valores de acordo a ordem de prioridade que possui, ou seja: passará para o 3° ponto. Assim também procede com os demais impostos.PROCEDIMENTO


Na primeira tela da transação J1BTAX (abaixo), é possível visualizar as seguintes opções:
[pic]

Para incluir as taxas, clicar duas vezes sobre a linha desejada:





1 Valores propostos p/taxa Impostos:


Aqui deverão ser incluídos valores “gerais” de ICMS, IPI, ISS

[pic]




2 IPI



1 Atualizar valores IPI





[pic]



3 IPI: atualizar exceções dependentes do material[pic]







4 Atualizar exceções dinâmicas IPI


[pic]



(Utilizaremos como exemplo, exceção por Fornecedor)

[pic]




IMPORTANTE: Para que o IPI seja levado para coluna MONTANTE EXCLUÍDO, ou coluna OUTRAS, da Nota Fiscal, proceda como indicado no item 7.3.5 e 7.3.6. Além disso é necessário solicitar que o código do imposto calcule o imposto determinado como estadístico, ou...
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