Rotinas depto de compras

Compras:
Digitar os pedidos no sistema
Enviar ao fornecedor
Confirmar se o fornecedor recebeu o pedido, e solicitar copia para conferencia de todos os preços, prazos de entrega e condições de pagamento.
Informar ao supervisor se houve alterações de preço e aguardar aprovação.

Follow up:
Solicitar ao fornecedor o prazo de entrega correto e preencher a planilha informando a data de entrega do pedido.
Se o pagamento for antecipado avisar ao departamento financeiro para separar o pagamento.
Fazer compras de materiais de escritório e toner para impressora.

Garantias:
Verificar todas as garantias que temos, peças, químicos etc, verificar com o fornecedor se há necessidade de emitir nota fiscal, e separar para retirada do fornecedor, acompanhar o recebimento da garantia se será abatido ou se a mercadoria será reposta.

Recebimento:
Analisar a nota fiscal se tem impostos preços se os preços estão corretos, calcular os impostos, verificar a forma de entrada é Z1 ou Z3 e receber a mercadoria no sistema.
Analisar os preços e verificar se os mesmos serão alterados na lista de preços caso haja aumento.
Ajustar a contas a pagar.

Controle de estoque:
É solicitado via e-mail ou telefone ou com papel a alteração manual de um item, por estar divergente com o estoque físico, a partir disto é analisado a situação do item no sistema se foi recebido correto, e houve alguma transação manual e encima destas informações é ajustado ou não o sistema.

Cadastro de Fornecedores:
É recebido os dados do fornecedor via e-mail fax e estes dados são incluídos no sistema.

Cadastro de produtos:
Quando chega algum produto novo, se analisado sua marca e aplicação essas informações são buscadas nos catálogo as vezes no site do fornecedores, com essas informações em mãos criamos o cadastro do item, não esquecendo de ver se o item é unidade, par, peça verificar sua classificação fiscal.
Depois que o item é cadastrado incluímos o mesmo na tela de cadastro do