Relatório de Auditoria Interna RH

Relatórios Auditoria Interna no RH

MODELOS DE RELATÓRIOS DE
AUDITORIA INTERNA EM RECURSOS
HUMANOS

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AUDITORIA

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Relatórios Auditoria Interna no RH

MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA NA ÁREA DE
RECURSOS HUMANOS
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/08 – Data 01/02/08
Empresa: XPTO Empresa de Alimentos S.A.
Distribuição de Cópias:

Diretoria Geral – Sr. Osmar Tellos
Gerência de RH – Sr. João Cobrão

1. Introdução
Apresentamos o resultado da Auditoria realizada nos Processos de Admissões,
Registros, Folha de Pagamentos e Demissões ocorridas no período de
Setembro a dezembro de 2007.
2. Objetivo
Avaliar se a área de Administração de Pessoal atende as exigências da legislação trabalhista e se observa as normas, políticas e procedimentos internos da Cia. para os processos de admissões, registros de empregados, elaboração da folha de pagamento e demissões.
3. Áreas de Responsabilidade
Gerência de Recursos Humanos: Sr, João Cobrão
Chefia de Administração de Pessoal: Sr. Roberto Fraqueza
4. Desenvolvimento
ADMISSÕES E REGISTROS DE EMPREGADOS
Detectamos falhas de controles internos no que se refere às normas e políticas da empresa:
a) documentação de admissões inadequadas, faltando aprovação dos superiores, campos de documentos não preenchidos corretamente e rasuras b) falta de documentos complementares nos Prontuários dos empregados, por exemplo: requisição de pessoal aprovada, solicitação de emprego;
c) documentos obrigatórios, exigidos por lei inexistentes, quando existentes apresentam-se incompletos, faltando dados, rasurados; como por exemplo: fichas de registro, contratos de trabalho, recibos de férias
Recomendação 1:
Recomendamos ao Setor de Administração de Pessoal maiores atenções às normas, políticas e procedimentos da Cia. quanto aos processos de admissões e registros e à aplicação correta da legislação trabalhista pertinente.