RELATORIO 17 2013 CFS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Rua Comandante Costa, nº 1.144, Sala 03 – Ed. Tarcom, Centro Sul, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: [phone] E-mail: [e-mail]

Tipo de Auditoria

:

Acompanhamento de Gestão

Exercícios

:

2012 e 2013

Unidade Auditada

:

Campus Confresa.

Assunto

:

Efetuar auditoria nos processos de assistência estudantil,
Mulheres
Mil,
PRONATEC,
Inventário
Patrimônio/
Almoxarifado/Veículos, Obras e Serviços de Engenharia,
SPIUNET, Aquisição de Bens e Serviços, CPGF, Serviços
Contínuos (Pregão e Adesão), Retenção/Recolhimento de tributos, Restos a Pagar e Conformidade diária.

Ordem de Serviço:

04/2013

Notas de Auditorias:

16,19, 21 e 22/2013

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 17 – 2013

Senhores,
Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) referente ao exercício de 2013 (período de janeiro a março/2013), apresentamos o
Relatório de Auditoria referente ao acompanhamento dos processos licitatórios cuja execução foi realizada pelo campus Confresa.

I – Escopo do Trabalho
1.1 Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.
Relatório de Auditoria nº 17/2013

Página 1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Rua Comandante Costa, nº 1.144, Sala 03 – Ed. Tarcom, Centro Sul, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: [phone] E-mail: [e-mail]

1.2. Foram analisados os processos relacionados no Anexo I, atingindo um percentual de amostragem demonstrado no Anexo II.
1.3. Foi realizada inspeção física às obras do campus Confresa no dia
28/05/2013 juntamente com o fiscal de contrato, fiscal de obra e encarregado da obra, conforme Quadro de Inspeção Física - Anexo III.
1.4. Devido à quantidade de campi existentes no IFMT, os