Plano de Ação

Plano de Ação Processo de Devolução
Controles Internos

Objetivos: ● Fazer com que o relatório diário de Controles Internos ­ Documentos em
Caixas Temporárias reflita a atual realidade dos documentos físicos pendentes de devolução. ● Apresentação de melhorias nas ferramentas utilizadas para efetuar os processos de devolução. ● Manter um controle regular nesta atividade visando atender a meta estipulada pela diretoria em menos de 500 documentos diários pendentes de devolução.

Plano de Ação ­ Processos de Devolução
24/04/2015

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Resoluções: Passo 1:

Situação Atual:
O Relatório de Controles Internos ­ Documentos em Caixas
Temporárias, não condiz com a quantidade de documentos físicos pendentes de devolução. Identificamos que o mesmo contém as seguintes irregularidades: Os documentos de Sulamérica ­ Reembolso Saúde e Reembolso Saúde Passado, que contenham duas ou mais solicitações referentes a mesma SR, no momento em que é feito o retorno na tela do Formalização: (Manutenção/Retorno/Retorno de
Documento), os documentos são lançados automaticamente no relatório, ou seja, é lançada a solicitação recente e as anteriores, o que não seria o correto. No momento de troca dos documentos de caixas, o sistema deveria realizar o mesmo procedimento citado acima, ou seja, se o sistema inclui no relatório tanto as
O.S’s antigas quanto as recentes da mesma SR, deveriam retirar as duas solicitações do relatório. Por esse motivo, no relatório consta uma grande quantidade de documentos desse cliente e suas aplicações.

Situação Proposta:
Sugerir através de abertura de Ticket ao Desenvolvimento, a exclusão em massa de todos os documentos de Sulamérica ­ Reembolso Saúde e
Reembolso Saúde Passado do relatório, deixando­o mais próximo da situação real, e se