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SOLICITAÇÃO COMUM A TODOS OS PROCESSOS

PARA REALIZAR UMA SOLICITAÇÃO
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Clicar no link “processos de compras”
Aba solicitações
Cadastro de solicitações
Inserir solicitação
* dados da solicitação (deverá ser constado compra
NÃO centralizada
* justificar
Salvar
A NOTAR O Nº DA SOLICITAÇÃO
Item da solicitação
Inserir
* Selecionar item de material ou serviço (neste momento pode realizar pesquisa de item do material ou serviço)
* linha de fornecimento
* quantidade
* unidade de aquisição
* considerar similar (no serviço não é obrigatório)
Salvar
* fechar aba

PARA APROVAR SOLICITAÇÃO
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Clicar no link “processos de compras”
Aba solicitações
Aprovar solicitação
Localizar solicitação através do nº e selecionar Clicar em responder solicitação
A solicitação poderá ser:
- Aprovada
- Negada
- Pendente para correção
Em caso de negada ou pendente para correção terá que ser justificada
Salvar
* confirmar Ok
Salvando a solicitação a mesma ficará aguardando vinculação a um pedido de compra PEDIDO DE COMPRA COMUM A TODOS OS PROCESSOS

PARA REALIZAR UM PEDIDO DE COMPRA
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Clicar no link “processos de compra”
Aba pedidos
Cadastro de pedido de compra
Inserir pedido
Vincular solicitação já realizada e aprovada
* selecionar
* clicar em Ok
(a linha de fornecimento será incluída automaticamente) * local da entrega
* cidade
* justificativa
* unidade de compra
Salvar
Clicar no “itens do pedido”
* selecionar
* definir o preço de referência (caso não exista preço de referência ou preço da última compra deverá ser informado o valor alterado)
Salvar
* fechar aba
ANOTAR O NÚMERO DE PEDIDO

GERADO
Encaminhar para aprovação
* fechar aba

* Para aprovar Pedido
• Clicar no link “processos de compra”
• Aba pedidos
• Aprovação de pedido de compras
• Localizar e selecionar o pedido de compras gerado
• Clicar em responder pedido
• O pedido poderá ser
- Aprovado
- Negado
- Pendente para correção
• Aprovado deverá informar
- Unidade responsável