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SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 25/05/2011 - Autoatendimento BB - Hora: 11:31:57
Agência: 4266-8 - Conta: 6172-7 - Cliente: MARCIO JOSE BARROS SANTOS |

 Data
 Movim. | Dep.
Origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo  |
 29/04/11 | | Saldo Anterior | 0 | 392,04 C | 392,04 C |
 02/05/11 | 4266-8 | Compra com Cartão
30/04 12:04 ALE V | 143.493 | 50,00 D |   | 02/05/11 | 4266-8 | Compra com Cartão
01/05 21:48 O BONECO PIZZA E | 278.516 | 56,75 D |   |
 02/05/11 | 4266-8 | Compra com Cartão
02/05 15:36 ELDORADO RESTAURA | 356.182 | 25,19 D |   |
 02/05/11 | 2359-0 | Saque no TAA
02/05 12:22 DEL.REC.FEDERAL | 21.222.167.270.465 | 200,00 D |   |
 02/05/11 | | Cobrança de Juros | 511.058.912 | 32,73 D |   |
 02/05/11 | | Cobrança de I.O.F. |391.100.701 | 10,49 D | 16,88 C |
 04/05/11 | 4211-0 | Transferência on line
04/05 4211 5025-3 MEGA CARD CONS | 554.211.000.005.025 | 110,00 C | 126,88 C |
 05/05/11 | 4211-0 | Dep Cheque BB Liquidado | 42.111.047.800.253 | 7,30 C |   |
 05/05/11 | 4266-8 | Compra com Cartão
05/05 14:11 ELDORADO RESTAURA | 151.079 | 22,99 D |   |
 05/05/11 | | Pagto cartão crédito | 22.590.005 | 13,00D |   |
 05/05/11 | | Pagto cartão crédito | 27.370.912 | 3,00 D |   |
 05/05/11 | | Pgto Mensalidade Internet | 17.315 | 10,90 D | 84,29 C |
 06/05/11 | 4266-8 | Transferido da poupança
06/05 4266 6172-7 MARCIO JOSE BA | 4.266.010.006.172 | 2.000,00 C |   |
 06/05/11 | 4266-8 | Compra com Cartão
06/05 14:20 E QUEIJO | 151.656 | 72,05 D |   |
 06/05/11 | 4266-8 | Transferência online
06/05 4026 4018-5 AURINEIDE VALO | 524.026.000.004.018 | 66,00 D |   |
 06/05/11 | | Pagamento de Título
BANCO BRADESCO S.A. | 50.601 | 1.156,77 D | 789,47 C |
 09/05/11 | 130-9 | Transferência on line
07/05 0130 41937-0 D F REPR LTDA | 550.130.000.041.937 | 251,05 C |   |
 09/05/11 | 130-9 | Transferência on line
09/05 0130 41937-0 D F REPR LTDA | 550.130.000.041.937 | 726,10 C|   |
 09/05/11 | 4266-8 | Compra com Cartão
07/05 13:34 O BOTICARIO | 148.857 | 175,70 D |   |
 09/05/11 | 4266-8 | Compra com Cartão
07/05 14:56 TV GAMES | 253.786 | 130,00 D |   |
 09/05/11 | 4266-8 | Compra com Cartão
07/05 21:48 DISTRIBUIDORA VIT | 378.517 | 21,00 D |   |
 09/05/11 | 4266-8 | Compra com Cartão
08/05 12:22 AUTO POSTO VIA VE | 644.549 | 50,00 D |   | 09/05/11 | 4266-8 | Compra com Cartão
08/05 20:05 DROGARIA UNIVERSI | 772.332 | 26,80 D |   |
 09/05/11 | 4266-8 | Compra com Cartão
08/05 20:32 DISTRIBUIDORA VIT | 873.958 | 11,50 D |   |
 09/05/11 | | Pgto Mensalidade Internet | 15.140 | 8,90 D |   |
 09/05/11 | | Pagto TV por Assinatura | 43.101 | 214,90 D | 1.127,82 C |
 10/05/11 | 4266-8 | Compra com Cartão
10/05 17:05 POSTO AUTOPARQUE | 161.538 | 40,00 D |   |
 10/05/11 | 3022-8 | Saque no TAA
10/05 11:14 FUNDACAO HOSPITALAR | 101.114.217.270.465 | 90,00 D | 997,82 C |
 11/05/11 | 4266-8 | Compra com Cartão
11/05 10:10 AUTO POSTO DISTRI | 136.657 | 50,00 D |   |
 11/05/11 | 71-X | Transferido para Poupança
11/05 0071 10054056-2 ALBERTINA SILV | 10.054.056 | 453,00 D | 494,82 C |
 12/05/11 | 130-9 |Transferência on line
12/05 0130 41937-0 D F REPR LTDA | 550.130.000.041.937 | 1.484,92 C |   |
 12/05/11 | 4266-8 | Transferido para Poupança
12/05 4266 10014720-8 MARIA SIMONI A | 10.014.720 | 1.090,00 D |   |
 12/05/11 | 1279-3 | Saque no TAA
12/05 11:31 GALERIA SENA | 121.131.102.732.861 | 500,00 D |   |
 12/05/11 | 4266-8 | Transferência on line
12/05 1279 15427-X LEIDIANE DE AS |521.279.000.015.427 | 910,00 D | 520,26 D |
 13/05/11 | 4266-8 | Transferido da poupança
13/05 4266 6172-7 MARCIO JOSE BA | 4.266.010.006.172 | 300,00 C |   |
 13/05/11 | 4266-8 | Compra com Cartão
13/05 17:16 POSTO SENA | 162.189 | 50,00 D |   |
 13/05/11 | | Pagamento de Impostos
PMSM-ARRECAD MUNICIPAL | 51.301 | 95,26 D | 365,52 D |
 16/05/11 | 130-9 | Transferência on line
14/05...
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