nada
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2 páginas
BRADESCO237-2
Recibo do Sacado
Local de Pagamento
Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
16/03/2013
Cedente
Agência/Código Cedente
CRED-SYSTEM ADM CARTOES DE CREDITO LTDA
Data do Documento
06/03/2013
Uso do Banco
Num do Documento
Espécie Doc.
3395-2/00089031-6
Aceite
04477509
Carteira
Data do Processamento
06/03/2013
N
Espécie
06
Quantidade
Valor
R$
Nosso Número
00004477509-5
Débito
63,29
x
(-) Desconto/abatimento
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
(+) Outros acréscimos
0,59
(=) Valor do Documento
Ref.:- parcelamento: 01771383 parc: 001/005 - contrato: 01372742340408 prest(s): 003 de um plano de 003,
24754925960331 prest(s): 000 de um plano de 001
63,88
(+) Mora/multa
(-) Valor Cobrado
Sacado
ROBERTA FERNANDES SERRA
R RUA DAS CAMELIAS 340
06810190 - JARDIM FLORIDA - EMBU - SP
CPF : 262.123.488-71
Sacador/Avalista
Código de baixa
Autenticação mecânica
Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação sé terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado
BRADESCO
237-2
Ficha de Caixa
Local de Pagamento
Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
16/03/2013
Cedente
Agência/Código Cedente
CRED-SYSTEM ADM CARTOES DE CREDITO LTDA
Data do Documento
Num do Documento
3395-2/00089031-6
Aceite
04477509
06/03/2013
Uso do Banco
Espécie Doc.
Data do Processamento
N
Carteira
Espécie
06
R$
Nosso Número
00004477509-5
06/03/2013
Quantidade
Valor
Débito
63,29
x
(-) Desconto/abatimento
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
(+) Outros acréscimos
0,59
(=) Valor do Documento
63,88
Ref.:- parcelamento: 01771383 parc: 001/005 -