Modelo de procedimento de auditoria interna

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1- OBJETIVO
Estabelecer os princípios básicos, critérios e práticas de uma auditoria e fornece diretrizes para a implementação do sistema de auditorias internas do SGI da ORGANIZAÇÃO.

2- DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
- ISO 9001:2008, item 8.2.2.
- ISO 14001:2004, item 4.5.5
- OHSAS 18001:2007, item 4.5.5
- ISO 19011:2002.

3- DESCRIÇÃO

3.1 – Objetivos das Auditorias
As auditorias possuem umou mais dos seguintes objetivos:
▪ Verificar se o SGI continua a atender aos requisitos especificados, bem como sua eficácia;
▪ Prover ao auditado (pessoa, área ou empresa) a oportunidade de melhorar o desempenho do SGI;
▪ Avaliar um fornecedor, quando se pretende estabelecer uma relação contratual ou dar continuidade a esta relação.

3.2 – Programa de Auditorias Internas
A área de SGIanualmente elaborará o Programa de Auditorias do SGI e este deverá ser divulgado nos meios de comunicação disponíveis (mural, e-mail, comunicados, Ideale, treinamentos, folder, etc.).

Nota: Adequações poderão ser feitas no decorrer do ano por necessidade da ORGANIZAÇÃO, sendo considerado tolerável o atraso de até 30 dias para a realização das auditorias internas, desde que devidamentejustificado e reprogramado no próprio formulário de Programa de Auditorias do SGI ou em ata de reunião, como melhor aplicável à empresa.

▪ Auditorias em Fornecedores
As auditorias para qualificação ou avaliação de desempenho de fornecedores serão solicitadas pela Diretoria ou Setor de Compras e programadas pela área de SGI, não existindo uma frequência determinada, visto que ocorrerão de acordocom as necessidades internas.


▪ Auditorias Internas
As auditorias internas do SGI da ORGANIZAÇÃO serão programadas de com frequência semestral e deverá ser garantido que todos os requisitos normativos aplicáveis ao SGI e todos os processos sejam verificados pelo menos uma vez a cada 12 meses.

3.3 – Qualificação dos auditores

▪ Auditores Internos
Todos os auditores utilizados para arealização de auditorias do SGI ou em fornecedores deverão estar qualificados de acordo com os critérios abaixo:

|ITEM |DESCRIÇÃO |NECESSÁRIO |DESEJÁVEL |
|1 |Formação Escolar |Ensino Médio |Nível Superior|
|2 |Conhecimento de Normas |ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 19011 (versões |Outros sistemas normativos |
| | |atualizadas) | |
|3 |Formação em Auditorias |Auditor Interno de Sistemas de Gestão|Formação em Auditor Líder (Lead |
| | | |Assessor) |

Quando conveniente à ORGANIZAÇÃO, o Auditor poderá ser contratado externamente para a realização da Auditoria Interna.

O Auditor contratado deverá estar qualificado conforme os critérios a seguir:
|ITEM |DESCRIÇÃO|NECESSÁRIO |DESEJÁVEL |
|1 |Formação Escolar |Nível Superior |Pós Graduação / MBA |
|2 |Conhecimento de Normas |ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 19011 |ISO 9000, 9001, 9004, 19011|
| | |(versões atualizadas) |Outros sistemas normativos |
|3 |Formação em Auditorias |Formação em Auditor Líder |Auditor Líder em outros sistemas normativos |
| | |(Lead Assessor) |...
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