Lista verificação iso 9001/2008

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4.1 REQUISITOS GERAIS
A
AP
NA
EVIDÊNCIAS
1- Os processos do SGQ estão identificados?
Em que documento?
2- A seqüência e interação entre os processos do SGQ estão definidas e demonstradas?
Em que documento?
3- Os processos do SGQ são monitorados e medidos?
4- Ações são implementadas para atingir os resultados planejados?
5- Os processos externos estão identificados e são monitorados?4.1 Requisitos gerais
A organização deve estabelecer, documentar, implementar e manter um sistema de gestão da qualidade e melhorar continuamente sua eficácia de acordo com os requisitos desta Norma.
A organização deve:
a) identificar processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação por toda organização (ver 1.2),
b) determinar a seqüência e interação dessesprocessos,
c) determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes,
d) assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento desses processos,
e) monitorar, medir e analisar esses processos, e
f) implementar ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínuadesses processos.
Esses processos devem ser gerenciados pela organização de acordo como os requisitos desta Norma.
Quando uma organização optar por adquirir externamente algum processo que afete a conformidade do produto em relação aos requisitos, a organização deve assegurar o controle desses processos. O controle de tais processos deve ser identificado no sistema de gestão da qualidade.
NOTAConvém que os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade acima referenciados incluam processos para atividades de gestão, provisão de recursos, realização do produto e medição.
4.2 REQUSITOS DE DOCUMENTAÇÃO
A
AP
NA
EVIDÊNCIAS
1-A política e os objetivos da qualidade estão documentados e divulgados?
2-O Manual da Qualidade e procedimentos obrigatórios estão documentados?3-Os demais documentos dos SGQ estão estabelecidos?
4-O Manual da Qualidade inclui:
Escopo dos SGQ e justificativas para exclusão
Os procedimentos documentados ou referência
Interação entre os processos
4.2 Requisitos de documentação
4.2.1 Generalidades
A documentação do sistema de gestão da qualidade deve incluir
a)declarações documentadas da política da qualidade e dos objetivos daqualidade,
b)manual da qualidade,
c)procedimentos documentados requeridos por esta Norma,
d)documentos necessários à organização para assegurar o planejamento, a operação e o controle eficazes de seus processos, e
e)registros requeridos por esta Norma (ver 4.2.4).
NOTA 1 Onde o termo procedimento documentado aparecer nesta Norma, significa que o procedimento é estabelecido, documentado, implementadoe mantido
NOTA 2 A abrangência da documentação do sistema de gestão da qualidade pode diferir de uma organização para outra devido:
a) ao tamanho da organização e ao tipo de atividades,
b) à complexidade dos processos e suas interações, e
c) à competência do pessoal.
NOTA 3 A documentação pode estar em qualquer forma ou tipo de meio de comunicação.
4.2.2 Manual da qualidade
A organizaçãodeve estabelecer e manter um manual da qualidade que inclua
a) o escopo do sistema de gestão da qualidade, incluindo detalhes e justificativas para quaisquer exclusões (ver 1.2),
b) os procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gestão da qualidade, ou referência a eles, e
c)a descrição da interação entre os processos do sistema de gestão da qualidade.
4.2.3- CONTROLE DEDOCUMENTOS
A
AP
NA
EVIDÊNCIAS
1- Os documentos do SGQ estão controlados e existe um procedimento documentado?
2-Os documentos são:
Aprovados/Identificado sua revisão/Disponível nos locais de uso/Documentos obsoletos identificados
3-Documentos externos controlados?
4-Existem back up dos documentos eletrônicos?
4.2.3 Controle de documentos
Os documentos requeridos pelo sistema de gestão da...
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