LISTA DE VERIFICAÇÃO ISO 14000

LISTA DE VERIFICAÇÕES - ISO 14001/96
Item de Verificação

C

Avaliação
N/C
N.A

AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO
Descrição da Não
Conformidade

1.1 – POLíTICA AMBIENTAL
1.1 - Política Ambiental

-

Como está estabelecida e documentada a política e os objetivos e metas ambientais dentro da organização ?
A política é apropriada à natureza e impactos ambientais de suas atividades, produtos e serviços?
Como esta política é tratada e repassada a todos os níveis de pessoal da empresa ?
Como a Política é disponibilizada para o público?

Tópicos
- Documentada, - Compreendida - Implementada- Mantida
– Comunicada
- Melhoria contínua
- Prevenção da poluição

Auditor Líder

Auditores

Responsável Setor

Data:

Observações

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Item de Verificação

C

Avaliação
N/C
N.A

AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO
Descrição da Não
Conformidade

1.2 – PLANEJAMENTO
1.2.1 – Aspectos Ambientais relacionados aos
Como são identificados os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços ?
São identificados os aspectos ambientais que tenham ou possam ter impacto significativo?
Como os aspectos impactos significativos são considerados na definição de seus objetivos ambientais?
Tópicos:
Informações atualizadas

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Responsável Setor

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AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO
Descrição da Não
Conformidade

1.2.2 – Requisitos legais e outros requisitos
- Como a empresa identifica e tem acesso às legislações e outros requisitos aplicáveis aos seus aspectos ambientais
?
Tópicos
- Fontes de consulta

Auditor Líder

Auditores

Responsável Setor

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Item de Verificação

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AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO
Descrição da Não
Conformidade

1.2.3 – Objetivos e metas ambientais
-

Os objetivos e metas ambientais são mantidos e documentados nos níveis e funções da organização.?
- Os objetivos e metas são