Exercicio Requisito ISO 9001

409 palavras 2 páginas
Processo: Comercializar – PC001.A

1. Objetivo

Identificar claramente os requisitos e encaminhar as informações para as áreas envolvidas para atender as necessidades e expectativas dos clientes.

2. Áreas Envolvidas

Vendas, PCP

3. Abordagem de Processos

Processo Origem
Entrada
Processo
Saída
Processo Destino
Cliente
Vendas
Cliente
Pedido do Cliente
Proposta de Venda
Especificações do Cliente

Comercializar
Proposta de Venda
Pedido Aprovado
Pedido alterado
Cliente
Produção e Aquisição

4. Procedimentos

Atividade
Responsável
Documentos Envolvidos
Monitoramento

Vendedor
Programa de Visitas
Conformidade do programa

Vendedor
Proposta de Venda, Lista de Preços

Propostas aceitas / Propostas elaboradas

Vendedor
E-mail, fax

Assistente de Vendas

Não-conformidades /
Total de pedidos

Assistente de Vendas

Alteração de pedido

Pedidos alterados / pedidos emitidos

Assistente de Vendas

Assistente de Vendas

5. Controle de Registro

Identificação
Análise Crítica da Proposta
Armazenamento/recuperação
Arquivo físico em papel no Setor de Vendas, armazenado em ordem alfabética de cliente e número da proposta
Proteção
Acesso para pessoal área de vendas
Tempo de retenção
1 ano após fechamento do pedido
Descarte
Destruir

Identificação
Análise Crítica do Pedido
Armazenamento/recuperação
Arquivo eletrônico – Sistema de Vendas, pesquisa por número de pedido e cliente
Proteção
Acesso por senha
Tempo de retenção
3 anos
Descarte
Destruir

6. Anexos

Lista de Preços edição A.

Processo: Aquisição – PA002.A

1. Objetivo

Abastecer a produção com produtos de qualidade, no prazo necessário e a um custo competitivo.

2. Áreas Envolvidas

Compras, Recebimento, Qualidade.

3. Abordagem de Processos

Processo Origem
Entrada
Processo
Saída
Processo Destino
Comercializar

Projeto
Quantidade de Itens
Especificações do produto

Aquisição
Produto adquirido aprovado conforme especificação
Produção

4. Procedimentos

Atividade

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