Exercicio Requisito ISO 9001
1. Objetivo
Identificar claramente os requisitos e encaminhar as informações para as áreas envolvidas para atender as necessidades e expectativas dos clientes.
2. Áreas Envolvidas
Vendas, PCP
3. Abordagem de Processos
Processo Origem
Entrada
Processo
Saída
Processo Destino
Cliente
Vendas
Cliente
Pedido do Cliente
Proposta de Venda
Especificações do Cliente
Comercializar
Proposta de Venda
Pedido Aprovado
Pedido alterado
Cliente
Produção e Aquisição
4. Procedimentos
Atividade
Responsável
Documentos Envolvidos
Monitoramento
Vendedor
Programa de Visitas
Conformidade do programa
Vendedor
Proposta de Venda, Lista de Preços
Propostas aceitas / Propostas elaboradas
Vendedor
E-mail, fax
Assistente de Vendas
Não-conformidades /
Total de pedidos
Assistente de Vendas
Alteração de pedido
Pedidos alterados / pedidos emitidos
Assistente de Vendas
Assistente de Vendas
5. Controle de Registro
Identificação
Análise Crítica da Proposta
Armazenamento/recuperação
Arquivo físico em papel no Setor de Vendas, armazenado em ordem alfabética de cliente e número da proposta
Proteção
Acesso para pessoal área de vendas
Tempo de retenção
1 ano após fechamento do pedido
Descarte
Destruir
Identificação
Análise Crítica do Pedido
Armazenamento/recuperação
Arquivo eletrônico – Sistema de Vendas, pesquisa por número de pedido e cliente
Proteção
Acesso por senha
Tempo de retenção
3 anos
Descarte
Destruir
6. Anexos
Lista de Preços edição A.
Processo: Aquisição – PA002.A
1. Objetivo
Abastecer a produção com produtos de qualidade, no prazo necessário e a um custo competitivo.
2. Áreas Envolvidas
Compras, Recebimento, Qualidade.
3. Abordagem de Processos
Processo Origem
Entrada
Processo
Saída
Processo Destino
Comercializar
Projeto
Quantidade de Itens
Especificações do produto
Aquisição
Produto adquirido aprovado conforme especificação
Produção
4. Procedimentos
Atividade