Endereços

Manual Cobrança Caixa

Acesso ao Sistema
Usuário: MASTER
Senha : MASTER
(maiúsculo ou minúsculo)

Selecionar Cedente
Para utilizar o sistema, selecione o Cedente (CADASTROS >
SELECIONAR CEDENTE > ACESSAR). A partir desta seleção as opções do menu estarão habilitadas.

Para iniciar a emissão de boletos, o primeiro passo é o Cadastramento de Sacados.

Campo Grupo, mais utilizando quando o cliente tem um grupo de pessoas com o mesmo valor e vencimento. Ex: Condomínio.

4º - Após terminar o cadastramento basta clicar em

Gravar

1º - Campo alfa numérico, onde o cliente pode colocar qualquer numero para identificação. 2º - CPF ou CNPJ, da empresa 3º - Campo deve ser preenchido corretamente, com todos os dados, lembrando que esse campo não aceita, caracteres especiais. Dar preferência na hora do cadastro ao uso das letras de forma.
Seguir os próximos passos com o endereço do cliente

Cadastramento de Bloqueto

1º - Cliente poderá selecionar o tipo de Cobrança que o mesmo deseja, como individual, grupo ou em carnê onde a única diferença do individual seria apenas o numero de parcelas.
2º - Campo onde deverá escolher o
Vencimento do boleto, definido pelo Cliente, A
Vista, pago no dia,
C/Apresentação onde o boleto não possui vencimento Selecione o numero de parcelas a ser gerado em caso de Carnê
3º - Valor do boleto que deverá ser cobrado

4º - Campo onde o cliente deverá selecionar o sacado(..) que irar ser cobrado.

Localizar Sacado

Você pode selecionar qualquer tipo de consulta e clicar em Consultar. Ao Selecionar o cliente basta dá dois cliques em cima do sacado para seleciona-lo

Cadastramento de Bloqueto

Ao confirmar todos os dados Clicar em GRAVAR.

Impressão de Bloquetos

1º - Selecionar o tipo de
Bloqueto que foi gerado,
Único ou Carnê

3º - Em seleção de Sacado poderá ser feito o filtro dos bloquetos a serem impressos ou deixar marcado TODOS, onde ira