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1-) Deve ser analisado os dados constantes no pedido de vendas, em caso de falta de dados ou dados alterados consultar PS-03.

2-) Deve ser analisado os dados constantes na O.F., em caso de faltade dados ou dados alterados consultar PS-03.
Documentos na pasta PCP ou processo.

3-) A requisição de matéria-prima deve constar todos os requisitos básicos, em caso de falta de dados ou dadosalterados consultar PS-06.

4-) Os desenhos devem ter aprovação da gerência Técnica e carimbados, com tinta de cor vermelha, “cópia controlada - proibida a reprodução”.
Qualquer alteração consultarPS-05.

5-) Composto/Formulação e Ordem de Fabricação, Ficha Técnica de Granulação ou Plano de Controle.

6-) O material aprovado deve estar devidamente identificado com etiqueta de materialaprovado após passar por inspeção em ensaios, o qual deve ser checado os registros no laboratório. O mesmo deve estar de acordo com plano de controle ou procedimento PS-10.
A identificação deve ser feitaconforme PS-12.

7.A) Plano de controle dimensional deve estar atualizado e aprovado pelo encarregado da Garantia da Qualidade, e carimbado com tinta vermelha, cópia controlada / proibida areprodução, conforme PS-10/IT-10.3

7.B) Aprovação do Produto: o produto liberado deve estar com ficha de transito e etiqueta aprovada .
Todos os registros registros referentes a aprovação do produto devemser verificados: carta de controle(quando aplicado) , fichas de inspeção volante, testes funcionais , físicos e ensaios de laboratório.Conforme PS-10/IT-10.3/10.4

8.A) Ficha técnica de processo,deve estar atualizada e com visto do responsável pelo depto de Métodos e Processos, conforme PS-09/IT-9.1
A ficha técnica de acabamento/embalagem deve estar atualizada, qualquer alteração deve teraprovação do responsável pelo depto de métodos e processos. PS-09/IT-9.1

8.B) Diagrama de Fluxo do processo.
Deve estar atualizado, qualquer alteração consultar PS-09/IT-9.1

8.C) C.E.P a...
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